Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	114/2025	Mobilný telefón - ZŠ	50,29	s DPH			11.03.2025	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/34	Potraviny	784,81	s DPH			11.03.2025	Marcodia	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	110/2025	Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "B"	116,95	s DPH			10.03.2025	Aricoma Systems s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		10.03.2025
	Objednávka	53/2025	Redukcia Vention - ZŠ		s DPH			10.03.2025	Alza.cz		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		10.03.2025
	Objednávka	54/2025	Mecpow FC1 Laser Gravírovací Kryt - ZŠ /nadácia ZSE/		s DPH			10.03.2025	Melgo s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		10.03.2025
	Faktúra	112/2025	Edukačný program o zdravej výžive pre 5-6 roč.deti - MŠ	400,00	s DPH			10.03.2025	Daniel Fischer, Kokošovce		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		10.03.2025
	Faktúra	113/2025	Nastavovanie umývačky riadu - ŠJ	51,66	s DPH			10.03.2025	Eurogastrop Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		10.03.2025
	Faktúra	109/2025	Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "F"	68,73	s DPH			10.03.2025	Aricoma Systems s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		10.03.2025
	Faktúra	111/2025	Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ	64,71	s DPH			10.03.2025	Aricoma Systems s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		10.03.2025
	Faktúra	103/2025	El. energia 2/2025 - ZŠ "B"	617,72	s DPH			07.03.2025	VSE Košice		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.03.2025
	Faktúra	104/2025	El. energia 2/2025 - ZŠ "A"	1 244,74	s DPH			07.03.2025	VSE Košice		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.03.2025
	Faktúra	106/2025	Servisný prenájom rohoží - ZŠ	280,02	s DPH			07.03.2025	Lindstrom Trnava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.03.2025
	Faktúra	107/2025	Revízia výťahu - ŠJ	283,13	s DPH			07.03.2025	M.B.P. Prešov, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.03.2025
	Faktúra	108/2025	Náplň do tlačiarne /12ks/ - ZŠ	541,69	s DPH			07.03.2025	Aricoma Systems s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.03.2025
	Faktúra	ŠJ/32	Potraviny	1 791,74	s DPH			07.03.2025	DUMARK	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	07.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/33	Potraviny	958,45	s DPH			07.03.2025	EASTFOOD s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	07.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	105/2025	El. energia 2/2025 - ŠJ	628,50	s DPH			07.03.2025	VSE Košice		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.03.2025
	Faktúra	102/2025	Oprava plyn.kotla "Weishaupt" v priestoroch MŠ	251,47	s DPH			06.03.2025	WEISHAUPT, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.03.2025
	Faktúra	101/2025	Balíček Naša Strava.sk MINI-sklad - ŠJ	23,37	s DPH			05.03.2025	VIS Slovensko, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		05.03.2025
	Faktúra	100/2025	Hygienické a kancelárske potreby - ŠJ	124,75	s DPH			05.03.2025	Mária Kapallová-KAPAP		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		05.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10933