Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva_Norymax s DPH 01.02.2011
Zmluva Zmluva_APL s DPH 08.02.2011
Faktúra 329/2021 Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ 89,60 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 05.10.2021
Objednávka 168/2021 Stravné lístky za 09/2021 /406ks/ - ZŠ+ŠKD+MŠ+ŠJ s DPH 06.10.2021 DOXX Žilina Kálov 356 Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 06.10.2021
Faktúra ŠJ 136/2021 Potraviny 220,00 s DPH 23.09.2021 Ing.Marián Macko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 137/2021 Potraviny 603,55 s DPH 23.09.2021 EASTFOOD ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 138/2021 Potraviny 43,38 s DPH 23.09.2021 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 139/2021 Potraviny 87,12 s DPH 23.09.2021 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 140/2021 Potraviny 800,34 s DPH 23.09.2021 MarcoDia ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 141/2021 Potraviny 114,00 s DPH 23.09.2021 KINGFRUIT ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 143/2021 Potraviny 170,83 s DPH 27.09.2021 TCK ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 27.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 142/2021 Potraviny 303,20 s DPH 27.09.2021 TCK ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 27.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 144/2021 Potraviny 343,38 s DPH 27.09.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 27.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 145/2021 Potraviny 27,50 s DPH 27.09.2021 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 27.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 146/2021 Potraviny 1 037,83 s DPH 27.09.2021 EASTFOOD ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 27.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 147/2021 Potraviny 732,45 s DPH 30.09.2021 ATC Košice ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 148/2021 Potraviny 342,64 s DPH 30.09.2021 Wastex Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 149/2021 Potraviny 371,65 s DPH 30.09.2021 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 150/2021 Potraviny 259,01 s DPH 30.09.2021 COOP Jednota Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.09.2021 06.10.2021
Faktúra ŠJ 151/2021 Potraviny 0,00 s DPH 30.09.2021 Wastex Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ neuhrádzať- projekt ŠO 06.10.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10772

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hlavná 367/7
    Kapušany
    082 12
  • Sekretariát: 051 79 41 223
    Riaditeľ: 0910 554 556

    Materská škola: 051 79 41 747
    Kancelária zástupcov riaditeľa pre ZŠ: 0903 776 223

    Personalistika a mzdy: 051 79 41 376

    Školská jedáleň: 051 79 41 116
    Vedúca jedálne: 0911 250 008

Fotogaléria