Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 39/2022 Materiál na údržbu-MŠ s DPH 28.02.2022 MANNA Slovakia Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.02.2022
    Faktúra 69/2022 Generická lampa s modulom do EPSON - ZŠ 122,33 s DPH 28.02.2022 Web Reail s.r.o.-Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.02.2022
    Faktúra 71/2022 Sieťovanie tlačiarne pre kancelárie- ZŠ 257,00 s DPH 28.02.2022 Norymax - Miloš Myrón, Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.02.2022
    Faktúra 72/2022 Servisná prehliadka podlahových strojov - ZŠ 132,00 s DPH 28.02.2022 LUX , s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.02.2022
    Faktúra 73/2022 Sklad. pap. ručníky/2bal./-ŠJ 55,92 s DPH 28.02.2022 TOMPET. s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.02.2022
    Faktúra 137/2022 Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ 71,77 s DPH 08.04.2022 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.04.2022
    Faktúra 139/2022 Kancelárske potreby - ŠJ 41,70 s DPH 08.04.2022 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.04.2022
    Faktúra 34/2022 Vodné, stočné - ZŠ+MŠ+ŠJ 1 895,53 s DPH 26.01.2022 Vsl. vodárenská spoločnosť Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 26.01.2022
    Objednávka 110/2022 Montážna skriňa IB /1ks/ - ŠJ s DPH 09.06.2022 PENTA SK s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.06.2022
    Faktúra 202/2022 Materiál na údržbu-ZŠ, MŠ 174,58 s DPH 07.06.2022 MANNA Slovakia Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 07.06.2022
    Faktúra 203/2022 Náplň do tlačiarne /2ks/ - ŠJ 69,60 s DPH 08.06.2022 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.06.2022
    Faktúra 204/2022 El. energia 05/2022 - ZŠ "A" 1 390.93 s DPH 08.06.2022 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.06.2022
    Faktúra 205/2022 El. energia 05/2022 - ZŠ "B" 478,36 s DPH 08.06.2022 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.06.2022
    Faktúra 206/2022 El. energia 05/2022 - ŠJ 883,27 s DPH 08.06.2022 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.06.2022
    Objednávka 108/2022 Záložný zdroj FORTRON UPS FP - ZŠ s DPH 09.06.2022 MIMONI s.r.o Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.06.2022
    Objednávka 109/2022 Vesta reflexná, žltá /10ks/ - ZŠ s DPH 09.06.2022 JMB Lipany, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.06.2022
    Objednávka 111/2022 Notebook Dell Vostro 5625-MPWTX,sivý - ZŠ s DPH 09.06.2022 Datacomp, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.06.2022
    Faktúra 200/2022 Náplň do tlačiarne - ZŠ 36,86 s DPH 07.06.2022 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 07.06.2022
    Faktúra 207/2022 Záložný zdroj FORTRON UPS FP - ZŠ 63,86 s DPH 09.06.2022 MIMONI s.r.o Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.06.2022
    Faktúra 208/2022 Vesta reflexná, žltá /10ks/ - ZŠ 28,46 s DPH 09.06.2022 JMB Lipany, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.06.2022
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/12082