Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38/2026 Prenájom priestorov na kultúrno-športové posedenie - SF 288,00 s DPH 03.02.2026 OPP DEVELOPMENT s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.02.2026
    Faktúra 39/2026 Poskytovanie právnych služieb - ZŠ 123,00 s DPH 03.02.2026 MG LEGAL, s. r. o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.02.2026
    Faktúra 40/2026 Výkon zodpovednej osoby za 2/2026 GDPR - ZŠ 40,59 s DPH 03.02.2026 Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.02.2026
    Faktúra 41/2026 Plyn 2/2026 - MŠ 594,00 s DPH 03.02.2026 SPP Bratislava PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.02.2026
    Faktúra 42/2026 Plyn 2/2026 - ZŠ 2 002.00 s DPH 03.02.2026 SPP Bratislava PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.02.2026
    Faktúra 43/2026 Plyn 2/2026 - ŠJ 831,00 s DPH 03.02.2026 SPP Bratislava PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.02.2026
    Faktúra 37/2026 Hygienické a kancelárske potreby - ZŠ 266,20 s DPH 02.02.2026 XEPAP, spol. s r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 02.02.2026
    Faktúra ŠJ/14 Potraviny 1 822,86 s DPH 30.01.2026 EPAGY, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
    Faktúra ŠJ/15 Potraviny 330,46 s DPH 30.01.2026 MANNA-Ing. Kačmár Peter ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
    Objednávka 18/2026 Kancelárske stoličky /5ks/ - ZŠ s DPH 30.01.2026 Textilomanie s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 30.01.2026
    Objednávka 19/2026 Vysielačky Motorola /4ks/ - ZŠ VP s DPH 30.01.2026 Alza.sk PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 30.01.2026
    Zmluva 7/2026 Dodatok č.4 k Zmluve č.KŠ/ZO/2022KŠ14929-2O o poskytoavaní služieb v oblasti kyberšikany s DPH 30.01.2026 Dosťbolo.sk,s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 30.01.2026
    Faktúra 35/2026 Vysielačky Motorola /4ks/ - ZŠ VP 182,44 s DPH 30.01.2026 Alza.sk PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 30.01.2026
    Faktúra 36/2026 Kancelárske stoličky /5ks/ - ZŠ 229,90 s DPH 30.01.2026 Textilomanie s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 30.01.2026
    Faktúra ŠJ/13 Potraviny 10 219,38 s DPH 29.01.2026 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
    Faktúra ŠJ/12 Potraviny 104,92 s DPH 29.01.2026 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
    Faktúra 33/2026 Náplň do tlačiarne /2ks/ - ZŠ 192,58 s DPH 28.01.2026 CAMEA SK, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 28.01.2026
    Objednávka 17/2026 Prenájom priestorov na kultúrno-športové posedenie - SF s DPH 28.01.2026 OPP DEVELOPMENT s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 28.01.2026
    Faktúra 34/2026 Hygienické a kancelárske potreby - ZŠ 475,69 s DPH 28.01.2026 XEPAP, spol. s r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 28.01.2026
    Faktúra ŠJ/11 Potraviny 814,20 s DPH 28.01.2026 Marcodia ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.01.2026 09.02.2026
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/12082