Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva_Norymax		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	170/2021	Notebook HP ProBook 650 G1 /1ks/-MŠ /5-roč. deti/		s DPH			06.10.2021	trade technology s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Objednávka	166/2021	Časopis AJ GATE /4ks/, READY /2ks/ 2021/22 - ZŠ		s DPH			05.10.2021	BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.10.2021
	Objednávka	167/2021	Ochranna plomaska Ambrela Ag+/187ks/ -ZŠ,MŠ		s DPH			06.10.2021	GM IN MOTIOIN, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	327/2021	UP pre 5-ročné deti MŠ	104,80	s DPH			05.10.2021	Nomiland Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	328/2021	Telefón - ZŠ	29,08	s DPH			05.10.2021	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	329/2021	Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ	89,60	s DPH			05.10.2021	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.10.2021
	Objednávka	168/2021	Stravné lístky za 09/2021 /406ks/ - ZŠ+ŠKD+MŠ+ŠJ		s DPH			06.10.2021	DOXX Žilina Kálov 356		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Objednávka	169/2021	Tlačiareň HP LJ M209dwe /1ks/-MŠ /5-roč. deti/		s DPH			06.10.2021	ELEKTROSPED, a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Objednávka	171/2021	Interaktívna tabuľa,projektor-Komplet a pro-board 78 /1ks/- MŠ /5-roč. deti/		s DPH			06.10.2021	GOTANA, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	325/2021	Kancelárske potreby - ZŠ	98,44	s DPH			04.10.2021	APL Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.10.2021
	Objednávka	172/2021	Offline videoseminár - Dokumentácia základnej školy - ZŠ		s DPH			06.10.2021	Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Objednávka	173/2021	Revízia plynových kotlov v pavilóne "Fˇ-ZŠ		s DPH			07.10.2021	SKS Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		07.10.2021
	Objednávka	174/2021	Dezinf. prostriedky - MŠ		s DPH			07.10.2021	Farby- laky- drogéria Kapušany		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		07.10.2021
	Faktúra	330/2021	Tlačiareň HP LJ M209dwe /1ks/-MŠ /5-roč. deti/	154,00	s DPH			06.10.2021	Elektrosped, a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	331/2021	Interaktívna tabuľa,projektor-Komplet a pro-board 78 /1ks/- MŠ /5-roč. deti/	1 328.00	s DPH			06.10.2021	GOTANA, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	332/2021	Notebook HP ProBook 650 G1 /1ks/-MŠ /5-roč. deti/	399,00	s DPH			06.10.2021	trade technology s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	333/2021	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov na plynné palivo - ZŠ,MŠ	65,00	s DPH			06.10.2021	Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	326/2021	Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 krabíc/ - ZŠ,ŠKD	228,00	s DPH			04.10.2021	TOMPET. s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.10.2021
	Faktúra	324/2021	Školské potreby pre žiakov v SZP - ZŠ	148,76	s DPH			04.10.2021	APL Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11433