Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva_Norymax s DPH 01.02.2011
Faktúra 452/2021 Školské potreby pre žiakov v SZP - ZŠ 367,25 s DPH 09.12.2021 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Objednávka 235/2021 Dezinfekcia - ŠJ s DPH 07.12.2021 Farby- laky- drogéria Kapušany Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 07.12.2021
Objednávka 236/2021 Náplne do tlačiarne HP LJ M209 /2ks/ - MŠ /5.r.deti/ s DPH 08.12.2021 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra 446/2021 Odber kuch. odpadu - ŠJ 26,40 s DPH 09.12.2021 ESPIK Group s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 448/2021 Dezinfekcia - ŠJ 60,00 s DPH 09.12.2021 Farby- laky- drogéria Kapušany Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 449/2021 Školské multilicencie - MŠ /5.r./ 79,60 s DPH 09.12.2021 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 450/2021 Náplň do tlačiarne /2ks/- MŠ /5r./ 108,00 s DPH 09.12.2021 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 451/2021 Montáž interakt.tab., dataproj., nastavenie programov k interakt. tab. - MŠ 346,90 s DPH 09.12.2021 Maroš Nazarej Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 453/2021 Školenie a aktualizácia dok. BOZP,PO-ZŠ 400,00 s DPH 09.12.2021 Jozef Choma Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 444/2021 Antigen Rapid Test SARS-COV-2 10 bal./ - ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 875,00 s DPH 07.12.2021 Lekáreň sv . Martina Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 07.12.2021
Faktúra 454/2021 Časopis "Predškolská výchova" - MŠ 7,20 s DPH 09.12.2021 Slovenská pošta Banská Bystrica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 447/2021 Oprava výdajného okienka - ŠJ 480,00 s DPH 09.12.2021 TORAS, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 455/2021 Mobilný telefón - ZŠ 52,22 s DPH 09.12.2021 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Objednávka 237/2021 Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /15 krabíc/ - ZŠ s DPH 09.12.2021 TOMPET. s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2021
Objednávka 238/2021 Hygienické servítky v rolke XXL- MŠ s DPH 10.12.2021 Farby- laky- drogéria Kapušany Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.12.2021
Objednávka 239/2021 Batéria AGM Greean Cell 12V - ZŠ s DPH 13.12.2021 eMstore s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.12.2021
Objednávka 240/2021 Náplň do tlačiarne /2ks/ - ZŠ s DPH 13.12.2021 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.12.2021
Faktúra 445/2021 Ochranna plomaska Ambrela Ag+/225ks/ -ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 267,30 s DPH 07.12.2021 GM IN MOTIOIN, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 07.12.2021
Faktúra 443/2021 El. energia 11/2021 - ŠJ 574,93 s DPH 07.12.2021 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 07.12.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11795