Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva_Norymax		s DPH			01.02.2011
	Zmluva	49/2021	Kúpna Zmluva		s DPH			18.10.2021	Ryba Žilina, spol. s r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		25.10.2021
	Objednávka	196/2021	Korková tabuľa 80x60 cm /2ks/ - ZŠ		s DPH			03.11.2021	KANTAX s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		03.11.2021
	Objednávka	197/2021	Zásobník na pap. ručníky /5ks/-ZŠ		s DPH			04.11.2021	TOMPET. s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.11.2021
	Objednávka	198/2021	Vertikálne žalúzie do kancelárie /1ks/ - ZŠ		s DPH			04.11.2021	ROLSON s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	375/2021	El. energia 11/2021 - MŠ	114,00	s DPH			04.11.2021	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	376/2021	Telefón - ZŠ	29,08	s DPH			04.11.2021	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	377/2021	Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ	91,21	s DPH			04.11.2021	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	378/2021	Kurz prvej pomoci - ZŠ	225,00	s DPH			04.11.2021	Jozef Choma		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.11.2021
	Objednávka	199/2021	Čistiaci a hyg. materiál - ŠJ		s DPH			05.11.2021	Farby- laky- drogéria Kapušany		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Faktúra	374/2021	Oprava elektroinštalácie-zásuvkových obvodov a el.rozvádzača,výmena halvného ističa v budove "B" - ZŠ	190,01	s DPH			03.11.2021	Jozef Kočiško		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	379/2021	Zásobník na pap. ručníky /1ks/-ŠJ	17,57	s DPH			05.11.2021	TOMPET. s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Faktúra	380/2021	Kuchynské potreby - ŠJ	232,42	s DPH			05.11.2021	CORTEC s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Objednávka	200/2021	Video kábel k monitoru/1ks/ - ZŠ		s DPH			05.11.2021	Alza.cz a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Faktúra	381/2021	Video kábel k monitoru/1ks/ - ZŠ	14,10	s DPH			05.11.2021	Alza.cz a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Objednávka	201/2021	Školenie pedagogóv 27.12.2021- ZŠ		s DPH			08.11.2021	Európská vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		08.11.2021
	Faktúra	382/2021	El. energia 10/2021 - ZŠ "A"	774,38	s DPH			08.11.2021	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		08.11.2021
	Faktúra	383/2021	El. energia 10/2021 - ZŠ "B"	364,74	s DPH			08.11.2021	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		08.11.2021
	Objednávka	195/2021	Vŕtačka s priklepom Bosch - ZŠ		s DPH			02.11.2021	VIRBA železiarstvo s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		02.11.2021
	Faktúra	373/2021	Kladivo vŕtacia GBH 240F Bosch - ZŠ	195,60	s DPH			03.11.2021	VIRBA železiarstvo s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		03.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11582