Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	387/2025	Čistiace prostriedky - ŠJ	193,57	s DPH			19.09.2025	Fifty-Fifty, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		19.09.2025
	Faktúra	386/2025	Náplň do tlačiarne /1ks/ - ZŠ	188,09	s DPH			19.09.2025	CAMEA SK, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		19.09.2025
	Faktúra	385/2025	Stravné lístky 200 ks - ZŠ	1 326,13	s DPH			19.09.2025	fpoho, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		19.09.2025
	Faktúra	384/2025	UP - Balíček vnímajkovia na rozvoj inklúzie - MŠ	71,30	s DPH			19.09.2025	Edu Q, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		19.09.2025
	Objednávka	193/2025	Čistiace prostriedky - ŠJ		s DPH			18.09.2025	Fifty-Fifty, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		18.09.2025
	Zmluva	24/2025	Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov - tréningy		s DPH			18.09.2025	OŠK Kapušany		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		18.09.2025
	Zmluva	23/2025	Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov - turnaje		s DPH			18.09.2025	OŠK Kapušany		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		18.09.2025
	Objednávka	192/2025	Náplň do tlačiarne /1ks/ - ZŠ		s DPH			18.09.2025	CAMEA SK, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		18.09.2025
	Faktúra	383/2025	Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 bal./ - ZŠ	294,46	s DPH			12.09.2025	TOMPET. s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		12.09.2025
	Objednávka	190/2025	Stravné lístky 200 ks - ZŠ		s DPH			12.09.2025	fpoho, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		12.09.2025
	Objednávka	191/2025	Náplň do tlačiarne /10ks/ - MŠ		s DPH			12.09.2025	Aricoma Systems s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		12.09.2025
	Faktúra	382/2025	Čistiace prostriedky - ŠJ	161,30	s DPH			12.09.2025	Fifty-Fifty, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		12.09.2025
	Faktúra	381/2025	Inštalácia tlačiarní - ZŠ	101,00	s DPH			12.09.2025	Mgr. Erik Poloha - EKN		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		12.09.2025
	Faktúra	380/2025	Pracovné zošity na edukačnú činnosť pre 5-6 ročné deti - MŠ	184,50	s DPH			11.09.2025	Nomiland Košice		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		11.09.2025
	Faktúra	ŠJ/99	Potraviny	752,81	s DPH			11.09.2025	ATC Košice	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	12.09.2025	15.09.2025
	Objednávka	187/2025	Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 bal./ - ZŠ		s DPH			11.09.2025	TOMPET. s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		11.09.2025
	Objednávka	188/2025	Preglejka a dosky - ZŠ		s DPH			11.09.2025	Ing. Ján Fecko		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		11.09.2025
	Objednávka	189/2025	Inštalácia tlačiarní - ZŠ		s DPH			11.09.2025	Mgr. Erik Poloha - EKN		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		11.09.2025
	Faktúra	379/2025	Mobilný telefón - ZŠ	49,71	s DPH			10.09.2025	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		10.09.2025
	Faktúra	ŠJ/98	Potraviny	1 111,49	s DPH			10.09.2025	AG FOODS SK, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	11.09.2025	15.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11433