|
|
Objednávka |
93/2025
|
OP a OS elektroinštalácie - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Kvetoslav Bochnovič |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
OP a OS elektroinštalácie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Kvetoslav Bochnovič |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Vodné, stočné - ZŠ+MŠ+ŠJ
|
4 558,97 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Vsl. vodárenská spoločnosť Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Divadelné predstavenie pre 5-6 ročné deti - MŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Babadlo, n.o., Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Elektronický prekladač - ZŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Media Leaders, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Poplatok za komunálne odpady 2025-ZŠ,MŠ,ŠJ
|
4 939,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Obec Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Autobusová preprava do divadla pre 5-6 ročné deti - MŠ
|
233,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
Reklamné predmety s logom školy - ZŠ /Erasmus+/
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
ZARMAR Consulting s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
Funkčné vzdelávanie - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Vonkajší stojan na bicykle - ZŠ
|
205,53 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
MANUTAN Slovakia, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Funkčné vzdelávanie - ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Diagnostika a úprava vypúšťania vody z umývačky - ŠJ
|
51,66 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Eurogastrop Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Občerstvenie pre návštevu z Poľska- ZŠ
|
93,77 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
GROTTO TRADE, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Náplň do tlačiarne /5ks/ - ZŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Kuchynské potreby /Disky na krájanie/ - ŠJ
|
214,02 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Eurogastrop Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
Filamenty 4 ks - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
AURAPOL s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Strava a ubytovanie pre pedagogických a odborných zamestnancov od 25.04.2025 do 26.04.2025 v Penzión Pltník - ZŠ a MŠ /SF/
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Filamenty 4 ks - ZŠ
|
77,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
AURAPOL s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Prekládka telefónu - MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
Kuchynské potreby /Disky na krájanie/ - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Eurogastrop Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |