|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_APL
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Tlačivá - ZŠ
|
188,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ŠEVT Ban. Bystrica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
Oprava dverí - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Servisoknadvere |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Oprava kotla-výmena obehového čerpadla UK v budove "F" - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
PLYNOSPOL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Čistiaci a hyg. materiál - ŠJ
|
707,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Odborná prehliadka výťahu- ŠJ
|
188,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
M.B.P., s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Prednášky pre žiakov ZŠ
|
225,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
MP Education, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
55,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Hudobná rozprávka uja Ľuba pre 5-roč. deti - MŠ
|
116,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Ľubomír Hreha-Ujo Ľubo |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Kancelárske potreby- MŠ
|
65,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o úhrade prevádzkových nákladov č.2/2022-Z
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Stolný tenis pri OŠK Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Oprava dverí - ZŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Servisoknadvere |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
90,15 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Vykonanie servisnej prehliadky plyn.kotla "Weishaupt" v priestoroch MŠ.
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
WEISHAUT, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Hyg. prostriedky - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
MI JO import, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov za TV
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
SM Systém |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |