|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
265/2022
|
Inštalácia APV, inštalácia NB - ZŠ
|
451,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
Čistenie a monitorovanie odpadového potrubia-havarijný stav - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
K servis - MK, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
Čistenie a monit. odpad. potrubia/havar.stav/-ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
K servis - MK, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
Učebnice - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
Učebnice - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
SIM karta O2 Voľnosť - ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
Telefón - ZŠ
|
96,58 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
Dobropis -Telefón - ZŠ
|
-60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
UP - ŠKD
|
427,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
PROMO SYSTEM s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
El. energia 07/2022 - MŠ
|
143,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
Učebnice - ZŠ
|
75,79 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
Kniha Materálno-spotrebné normy - ŠJ
|
89,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
El. energia 06/2022 - ZŠ "A"
|
1 213.51 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
El. energia 06/2022 - ZŠ "B"
|
355,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
El. energia 06/2022 - ŠJ
|
987,54 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
52,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ
|
60,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ
|
216,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |