|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
59/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Prednášky pre žiakov ZŠ
|
225,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
MP Education, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
55,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Hudobná rozprávka uja Ľuba pre 5-roč. deti - MŠ
|
116,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Ľubomír Hreha-Ujo Ľubo |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Kancelárske potreby- MŠ
|
65,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o úhrade prevádzkových nákladov č.2/2022-Z
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Stolný tenis pri OŠK Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Oprava dverí - ZŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Servisoknadvere |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
90,15 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Vykonanie servisnej prehliadky plyn.kotla "Weishaupt" v priestoroch MŠ.
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
WEISHAUT, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Čistiaci a hyg. materiál - ŠJ
|
707,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Hyg. prostriedky - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
MI JO import, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov za TV
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
SM Systém |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Oprava plynového kotla- ŠJ
|
81,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
CORTEC s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Mop Spontex Quickmax Profi + náhrady - ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
MI JO import, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Jozef Muľ - NORMA |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov na plynné palivo - ZŠ,MŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
Kontrola a čistenie komínov - ZŠ, ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |