|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
56/2022
|
El. energia 01/2022 - ZŠ "B"
|
689,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
UP pre deti MŠ - RP 2021
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Zábavné učení SK, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Servisná prehliadka podlahových strojov - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
LUX Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o prenájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Integrácia študentov o.z., Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra, UK v Bratislave |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Mapy GEO /2ks/, MAT /1ks/, 1.st. /6ks/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
55,22 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Čistiace a dezinf. prostriedky - MŠ
|
293,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
El. energia 01/2022 - ZŠ "A"
|
1 332,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
El. energia 01/2022 - ŠJ
|
772,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2022
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Tatranská ml. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
neuhrádzať- projekt |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Odber kuch. odpadu - ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov za TV
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Florbalový klub pri OŠK Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
47,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Hyg. prostriedky - ZŠ
|
38,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
UP pre deti MŠ - RP 2021
|
425,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Servisný prenájom rohoží - ZŠ
|
52,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Lindstrom Trnava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ
|
81,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |