|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Plyn 05/2022- ZŠ
|
1 381.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2022
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Tatranská ml. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
neuhrádzať- projekt |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2022
|
Potraviny
|
440,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ATC Košice |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Vodné, stočné - ZŠ+MŠ+ŠJ
|
2 214,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Vsl. vodárenská spoločnosť Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Papierový uterák /2ks/ - ZŠ
|
12,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Čist. prostriedky na okná a podlahy,vrecká do vysávača - ZŠ
|
128,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
LUX Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Revízia elektr.spotrebičov,výpočt. techn. - ZŠ
|
967,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Jozef Kočiško |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Revízia elektr.spotrebičov a ručného náradia - MŠ+ŠJ
|
446,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Jozef Kočiško |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2022 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Plyn 05/2022- MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2022
|
Potraviny
|
934,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Plyn 05/2022- ŠJ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
Telefón - ZŠ
|
30,66 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
El. energia 05/2022 - MŠ
|
143,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Oprava detského domčeka - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Ján Jakubík |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
548,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Časopis Nápadník pre učiteľky - MŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Nakladateľstvo FORUM |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |