|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Telefón - ZŠ
|
29,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
90,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Seminár "Komplexná správa dokumentov" 16.03.2022 - ZŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Zmluva o úhrade prevádzkových nákadov za TV
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
OŠK Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Výmena textu na pečiatke /3ks/,dátumovník /3ks/ - ZŠ,ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ŠTEMPEĽ trade s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Oprava univerzálneho robota - ŠJ
|
108,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Eurogastrop Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Servisný prenájom rohoží - ZŠ
|
71,71 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom Trnava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Seminár "Komplexná správa dokumentov" 16.03.2022 - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o úhrade prevádzkových nákladov č.7/2022-Z
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Športové a záujmové združenie Trnkov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Dodatok č. 02/2022 k Zmluve o úhrade prevádzkových nákladov č.3/2022-Z
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
MFC Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Kancelárske potreby- MŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Bábkové predstavenie pre 5-roč. deti - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Divadielko Gašparko-Mihoková Barbora |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Hudobná rozprávka uja Ľuba pre 5-roč. deti - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Ľubomír Hreha-Ujo Ľubo |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Vzdelávací program Zdravá výživa (knihy) pre 5-roč.deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Daniel Fischer, Kokošovce |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
El. energia 02/2022 - ZŠ "A"
|
1 248.28 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
El. energia 02/2022 - ZŠ "B"
|
577,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |