|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
233/2021
|
Školské multilicencie - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
Plyn - 12/2021 - MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
432/2021
|
Plyn - 12/2021 - ŠJ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
433/2021
|
El. energia 12/2021 - MŠ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
434/2021
|
Telefón - ZŠ
|
29,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
435/2021
|
Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
93,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
436/2021
|
Čistiaci a hyg. materiál - ZŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
437/2021
|
Notebook HP 255 G7 /1ks/-MŠ /5-roč. deti/
|
392,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Datacomp, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
438/2021
|
Tlačivá - ZŠ
|
157,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ŠEVT Ban. Bystrica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
429/2021
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
234/2021
|
Ochranna plomaska Ambrela Ag+/225ks/ -ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
GM IN MOTIOIN, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
439/2021
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
440/2021
|
Inštalácia APV.... - ZŠ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
441/2021
|
El. energia 11/2021 - ZŠ "A"
|
1 044,29 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
442/2021
|
El. energia 11/2021 - ZŠ "B"
|
504,82 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
443/2021
|
El. energia 11/2021 - ŠJ
|
574,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
444/2021
|
Antigen Rapid Test SARS-COV-2 10 bal./ - ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ
|
875,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Lekáreň sv . Martina |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
430/2021
|
Plyn - 12/2021 - ZŠ
|
1 381.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
232/2021
|
Antigen Rapid Test SARS-COV-2 10 bal./ - ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Lekáreň sv . Martina |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |