|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Skriňa policová dvojdverová+zásuvka /4ks/,knižnica /1ks/-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
IDEA nábytok, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
UP - ŠKD
|
699,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
PROMO SYSTEM s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
PROMO SYSTEM s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
Náplne do tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Výroba a montáž dverí+zárubňa+fabka+kľučka /materiál dub svetlý/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Juraj Valiček-stolárska výroba |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Obraz. valec pre čierny toner-ZŠ
|
70,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Servisný prenájom rohoží - ZŠ
|
65,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Lindstrom Trnava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
411,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
92,53 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Príloha č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking TB
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Tatra banka, a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Učebnice - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
VKÚ, a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Pečiatka Základná fin. kontrola - ZŠ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Štempeľ trade s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Skriňa policová dvojdverová+zásuvka /4ks/,knižnica /1ks/-ZŠ
|
518,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
IDEA nábytok, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Plyn - 07/2021 - ZŠ
|
1 381,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Plyn - 07/2021 - MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Stravné čipy /150 ks/ - ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ASC Applied Software Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Vybavenie do škol. kuchyne /0,05 E/ - ŠJ
|
600,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Eurogastrop Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |