|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Mesačný prenájom kopírky TA P SP60121643 2540i MFP- ZŠ
|
57,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Stravné lístky za 02/2021 /368 ks/ - ZŠ
|
1 477,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
El. energia 03/2021 - ZŠ "A"
|
625,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
El. energia 03/2021 - ZŠ "B"
|
123,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
El. energia 03/2021 - ŠJ
|
294,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Telefón - ZŠ
|
29,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Servisný prenájom rohoží - ZŠ
|
65,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Lindstrom Trnava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Materiál na údržbu - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
MANNA Slovakia |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Pretesnenie plynovej prípojky a plynomeru z dôvodu úniku plynu pri budove A - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
SKS Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Smetné nádoby 120 litrové žlté /4 ks/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Smetné nádoby 120 litrové žlté /4 ks/ - ZŠ
|
119,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
45,22 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Zoradenie vstupného tlaku plynu v regulačnej stanici - MŠ+ pretesnenie plyn.príp. a plynomeru ZŠ "A"
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
SKS Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Čistiaci a hyg. materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Predplatné časopisu "Práca,mzdy a odmeňov. r.2022" - ZŠ
|
83,51 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
PP Žilina |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Materiál na údržbu - ZŠ
|
77,95 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
MANNA Slovakia |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Stravné lístky za 02/2021 /368 ks/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Oprava elektr. inštalácie na základe zistených nedostatokov počas revízie el.spotrebičov a ručného náriada - ZŠ+ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Jozef Kočiško |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Stravné lístky za 03/2021 /119 ks/ - ZŠ
|
481,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |