|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
170/2021
|
Notebook HP ProBook 650 G1 /1ks/-MŠ /5-roč. deti/
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
trade technology s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
166/2021
|
Časopis AJ GATE /4ks/, READY /2ks/ 2021/22 - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
167/2021
|
Ochranna plomaska Ambrela Ag+/187ks/ -ZŠ,MŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
GM IN MOTIOIN, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
104,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Nomiland Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
Telefón - ZŠ
|
29,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
89,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
168/2021
|
Stravné lístky za 09/2021 /406ks/ - ZŠ+ŠKD+MŠ+ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
169/2021
|
Tlačiareň HP LJ M209dwe /1ks/-MŠ /5-roč. deti/
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2021
|
Interaktívna tabuľa,projektor-Komplet a pro-board 78 /1ks/- MŠ /5-roč. deti/
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
GOTANA, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
98,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021
|
Offline videoseminár - Dokumentácia základnej školy - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
173/2021
|
Revízia plynových kotlov v pavilóne "Fˇ-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
SKS Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021
|
Dezinf. prostriedky - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
Tlačiareň HP LJ M209dwe /1ks/-MŠ /5-roč. deti/
|
154,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Elektrosped, a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
Interaktívna tabuľa,projektor-Komplet a pro-board 78 /1ks/- MŠ /5-roč. deti/
|
1 328.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
GOTANA, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
Notebook HP ProBook 650 G1 /1ks/-MŠ /5-roč. deti/
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
trade technology s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov na plynné palivo - ZŠ,MŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 krabíc/ - ZŠ,ŠKD
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
TOMPET. s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
Školské potreby pre žiakov v SZP - ZŠ
|
148,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |