|
|
Faktúra |
246/2018
|
Plyn 08/2018 - ŠJ
|
392,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Vedenie športových krúžkov - ZŠ VP
|
204,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
OŠK Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
45,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Zrýchlenie a vyčistenie notebookov, výmena pamäti, reinštalovanie Windows, inštalácia projekt. - MŠ
|
440,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Maroš Nazarej |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2020
|
Potraviný
|
132,99 |
s DPH |
|
2020301047
|
11.06.2020 |
Agro Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ84/2020
|
Potraviný
|
46,80 |
s DPH |
|
1020200201
|
11.06.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Potraviný
|
165,73 |
s DPH |
|
2020301001
|
11.06.2020 |
Agro Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
09.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Potraviný
|
124,50 |
s DPH |
|
1020200196
|
08.06.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
08.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Potraviny
|
134,09 |
s DPH |
|
5202001043
|
08.06.2020 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
09.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Šj 80/2020
|
potraviný
|
105,42 |
s DPH |
|
5202001083
|
08.06.2020 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
09.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Vlajka SR - ZŠ
|
41,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Telefón - ZŠ
|
19,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Hyg. prostriedky - ZŠ
|
95,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Čistiace a dezinf. prostriedky - ZŠ
|
613,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Časopis Predškolská výchova - MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Časopis Vychovávateľ - ŠKD
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Šj 87/2020
|
potraviny
|
14,04 |
s DPH |
|
2020301125
|
18.06.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Časopis Geografia - ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
EPL s.r.o. Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
Zásobník na skladané ručníky - ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Peter Barbas-PEBA |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |