Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ/24 Potraviny 2 135,51 s DPH 31.01.2023 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
Faktúra 39/2020 Náplň do tlačiarne- ZŠ 78,00 s DPH 04.02.2020 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 11/2024 El. energia vyúčtovanie za r. /2023 preplatok - MŠ -239,29 s DPH 09.01.2024 VSE Košice PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 09.01.2024
Faktúra 49/2020 Kontrola a čistenie komínov ZŠ+ŠJ 214,00 s DPH 05.02.2020 Matej Caban, Kachell Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 05.02.2020
Faktúra 48/2020 Plyn 02/2020 - MŠ 276,00 s DPH 05.02.2020 SPP Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 05.02.2020
Faktúra 47/2020 Plyn 02/2020 - ŠJ 517,00 s DPH 05.02.2020 SPP Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 05.02.2020
Faktúra 46/2020 Plyn 02/2020 - ZŠ 1 767.00 s DPH 05.02.2020 SPP Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 05.02.2020
Faktúra 12/2024 El. energia 12/2023 - ZŠ "A" 1 993,18 s DPH 09.01.2024 VSE Košice PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 09.01.2024
Faktúra 13/2024 El. energia 12/2023 - ZŠ "B" 968,66 s DPH 09.01.2024 VSE Košice PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 09.01.2024
Faktúra 45/2020 Dobropis k fa.č. 187/2019 /náplň do tlačiarne/ - MŠ -55,20 s DPH 04.02.2020 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 44/2020 Záloha dát - ZŠ 30,00 s DPH 04.02.2020 KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 43/2020 Výkon zodpovednej osoby za 02/2020 GDPR - ZŠ 39,60 s DPH 04.02.2020 Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 42/2020 El.energia 02/2020 - MŠ 71,00 s DPH 04.02.2020 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 41/2020 Náplň do tlačiarne- MŠ 134,40 s DPH 04.02.2020 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 40/2020 Nálepky na schody podľa návrhu - ZŠ 552,72 s DPH 04.02.2020 Michal Vaško-vydavateľstvo Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 38/2020 Divadelné predstavenie" Ako psíček a mačička" - ŠKD 158,00 s DPH 04.02.2020 Babadlo, n.o., Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 51/2020 Telefón - ZŠ 80,16 s DPH 06.02.2020 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 06.02.2020
Faktúra 37/2020 Kancelárske potreby - ZŠ 46,60 s DPH 04.02.2020 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra ŠJ 24/2020 Potraviny 244,53 s DPH 4272005 29.01.2020 Milk Agro ŠJ Onofrejová ved.ŠJ 03.02.2020
Faktúra ŠJ 23/2020 Potraviny 457,74 s DPH 2020300181 29.01.2020 agro Branisko ŠJ Onofrejová ved.ŠJ 03.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/11599