Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 8/2020 Potraviny 9,48 s DPH 71944748 21.01.2020 Tatranská ml. ŠJ Onofrejová ved.ŠJ 03.02.2020
Faktúra ŠJ 280/2020 potraviny 756,32 s DPH 20.12.2019 Eastfood ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2019
Faktúra 10/2020 Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 GDPR - ZŠ 39,60 s DPH 14.01.2020 Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 8/2020 Hygienické potreby 95,04 s DPH 14.01.2020 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 7/2020 Telefón ZŠ+MŠ+ŠJ 86,70 s DPH 14.01.2020 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 6/2020 Telefón - ZŠ 41,34 s DPH 11.01.2020 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 5/2020 Elektrina 12/2019 - ŠJ 264,50 s DPH 11.01.2020 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 4/2020 Elektrina 12/2019 - ZŠ B 161,90 s DPH 11.01.2020 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 3/2020 Elektrina 12/2019 - ZŠ A 598,61 s DPH 11.01.2020 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 2/2020 Mobilný telefón - ZŠ 43,72 s DPH 11.01.2020 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 1/2020 Prenájom rohoží - ZŠ 56,74 s DPH 11.01.2020 Lindstrom Trnava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 512/2023 Náplň do tlačiarne /4ks/ - ZŠ SZP 470,40 s DPH 29.11.2023 Autocont Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 29.11.2023
Faktúra ŠJ 283/2020 potraviny 84,48 s DPH 20.12.2019 JV Gastro ŠJ Kostrabová M ved. ŠJ 20.12.2019
Faktúra ŠJ 282/2020 potraviny 201,79 s DPH 20.12.2019 Milk Agro ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2019
Faktúra ŠJ 281/2020 potraviny 317,18 s DPH 20.12.2019 Jednota Prešov ŠJ Kostrabová M ved.ŠJ 20.12.2019
Faktúra ŠJ 279/2020 potraviny 1 242,26 s DPH 20.12.2019 Wastex ŠJ Kostrabová M ved. ŠJ 20.12.2019
Faktúra 9/2020 Finančný spravodajca 32,57 s DPH 14.01.2020 PP Žilina Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra ŠJ 278/2019 potraviny 122,56 s DPH 20.12.2019 Bidfood ŠJ Kostrabová M ved. ŠJ 20.12.2019
Faktúra SJ 277/2020 potraviny 76,04 s DPH 18.12.2019 Wastex ŠJ Kostrabová M ved. ŠJ 18.12.2019
Faktúra ŠJ 276/2020 potraviny 383,76 s DPH 18.12.2019 MarcoDia ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 18.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/11433