Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 216/2019 potraviny 2 266,90 s DPH 18.10.2019 Wastex ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 18.10.2019
Faktúra ŠJ188/2020 Potraviny 53,23 s DPH 07.12.2020 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 08.12.2020 14.12.2020
Faktúra 422/2020 Stravné lístky za 11/2020 /78 ks-dodatok/ - ZŠ 317,98 s DPH 17.12.2020 DOXX Žilina Kálov 356 Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 17.12.2020
Faktúra 421/2020 UP Tv+diplomy - ZŠ /vzd.p./ 318,00 s DPH 16.12.2020 A4ka, s.r.o., Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.12.2020
Faktúra 420/2020 Dezinfekčná germicídna ultrafialová lampa s časovačom -ZŠ 119,96 s DPH 16.12.2020 LEDart s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.12.2020
Faktúra 419/2020 Volejbalové lopty, vozíky na lopty - ZŠ 830,00 s DPH 16.12.2020 Volejbal, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.12.2020
Faktúra 418/2020 Materiál na údržbu - ZŠ 106,43 s DPH 15.12.2020 MANNA Slovakia Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 417/2020 Hyg. prostriedky - ZŠ 34,85 s DPH 15.12.2020 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 416/2020 Mobilný telefón - ZŠ 45,22 s DPH 15.12.2020 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 415/2020 Bezdotykový teplomer BOKANG BK 8005 /2 ks/ - ZŠ 170,00 s DPH 15.12.2020 PD - Habura Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 414/2020 Kuchynské potreby - ŠJ /HN-0,05 Eur/ 99,50 s DPH 14.12.2020 Eurogastrop Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 14.12.2020
Faktúra ŠJ193/2020 Potraviny 132,01 s DPH 14.12.2020 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.12.2020 14.12.2020
Faktúra ŠJ192/2020 Potraviny 180,71 s DPH 11.12.2020 ATC Košice ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.12.2020 14.12.2020
Faktúra ŠJ191/2020 Potraviny 194,89 s DPH 11.12.2020 INMEDIA ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 25.12.2020 14.12.2020
Faktúra ŠJ190/2020 Potraviny 60,87 s DPH 11.12.2020 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.12.2020 14.12.2020
Faktúra ŠJ189/2020 Potraviny 231,60 s DPH 11.12.2020 Fish Brokers ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 08.12.2020 14.12.2020
Faktúra ŠJ187/2020 Potraviny 176,40 s DPH 07.12.2020 MarcoDia ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 08.12.2020 14.12.2020
Faktúra 424/2020 Pracovné listky pre deti so ŠVVP - ZŠ 28,00 s DPH 21.12.2020 RAABE Slovensko, Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 21.12.2020
Faktúra 407/2020 Hyg. prostriedky - ZŠ 95,04 s DPH 09.12.2020 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.12.2020
Faktúra 401/2020 Plyn 12/2020 - ZŠ 1 767,00 s DPH 08.12.2020 SPP Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 08.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/10795