Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 285/2020 Učebnice - ZŠ 2 188,80 s DPH 22.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 22.09.2020
Faktúra ŠJ/218 Potraviny 493,65 s DPH 28.12.2021 Wastex Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/212 Potraviny 229,63 s DPH 13.12.2021 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/213 Potraviny 80,74 s DPH 14.12.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/214 Potraviny 106,76 s DPH 17.12.2021 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 17.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/215 Potraviny 68,78 s DPH 22.12.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 22.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/216 Potraviny 54,58 s DPH 22.12.2021 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 22.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/217 Potraviny 149,33 s DPH 28.12.2021 MANNA-Ing. Kačmár Peter ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/219 Potraviny 102,00 s DPH 28.12.2021 COOP Jednota Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/211 Potraviny 403,42 s DPH 13.12.2021 EASTFOOD ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/220 Potraviny 22,43 s DPH 28.12.2021 Marcodia ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/221 Potraviny 0,00 s DPH 28.12.2021 Wastex Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 28.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1/2022 Výkon zodpovednej osoby za 1/2022 GDPR - ZŠ 39,60 s DPH 10.01.2022 Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 2/2022 Zálohovanie dát - ZŠ 30,00 s DPH 10.01.2022 KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 3/2022 El. energia 12/2021 - ZŠ "A" 1 008,16 s DPH 10.01.2022 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 4/2022 El. energia 12/2021 - ZŠ "B" 462,46 s DPH 10.01.2022 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 5/2022 El. energia 12/2021 - ŠJ 517,06 s DPH 10.01.2022 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra ŠJ/211 Potraviny 403,42 s DPH 13.12.2021 EASTFOOD ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.12.2021 28.12.2021
Faktúra ŠJ/210 Potraviny 181,65 s DPH 13.12.2021 ATC Košice ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.12.2021 28.12.2021
Faktúra 7/2022 Telefón - ZŠ 29,08 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/12395