Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva_Norymax s DPH 01.02.2011
Zmluva Zmluva_APL s DPH 08.02.2011
Objednávka 30/2013 UP - ŠKD s DPH 25.03.2013 HOBLA 25.03.0203
Faktúra 186/2013 Časopis Fin. spravodajca - ZŠ 19,98 s DPH 13.08.2013 PP Žilina PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 13.08.0203
Objednávka 104/2013 Časopis Zvedavček - MŠ s DPH 18.11.2013 RAABE Slovensko, Bratislava 18.11.0203
Faktúra 279/2013 Školské potreby pre žiakov v HN - ZŠ 33,20 s DPH 05.12.2013 Farby- laky- drogéria Kapušany PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 05.12.0213
Faktúra 342/2019 Telefón - ZŠ+MŠ+ŠJ 83,04 s DPH 05.11.2019 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 05.11.2019
Faktúra ŠJ 210/2017 potraviny 118,20 s DPH 13.10.2017 INMEDIA ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 24.10.2000
Zmluva 1-TV/2011 Zmluva o úhrade prev. nákladov s DPH 03.01.2011 PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 03.01.2011
Zmluva 2-TV/2011 Zmluva o úhrade prev. nákladov s DPH 05.01.2011 PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 05.01.2011
Faktúra 2/2011 Virtuálna knižnica - ZŠ 16,56 s DPH 10.01.2011 Komensky, s.r.o., Košice PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 10.01.2011
Zmluva 4-TV/2011 Zmluva o úhrade prev. nákladov s DPH 10.01.2011 PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 10.01.2011
Faktúra 6/2011 Plyn (01/2011-18.1.2011) - ZŠ 2 578,00 s DPH 10.01.2011 SPP Bratislava PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 10.01.2011
Faktúra 5/2011 Telefón - ZŠ+ŠJ 65,38 s DPH 10.01.2011 T-com PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 10.01.2011
Faktúra 1/2011 Mobil. tel. - ZŠ 12,55 s DPH 10.01.2011 T-mobile PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 10.01.2011
Zmluva 3-TV/2011 Zmluva o úhrade prev. nákladov s DPH 10.01.2011 ZO OZ železničiarov, ŽSR PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 10.01.2011
Faktúra 4/2011 Serv. prenájom rohoží - ZŠ 48,26 s DPH 10.01.2011 Lindstrom Trnava PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 10.01.2011
Faktúra 3/2011 Telefón - ZŠ 45,98 s DPH 10.01.2011 T-com PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 10.01.2011
Objednávka 4/2011 Výmena o oprava fab vložky na vchodových plastových dverách v telocvični - ZŠ s DPH 11.01.2011 HESTA 11.01.2011
Objednávka 1/2011 Zápis prváčikov- kniha - ZŠ s DPH 11.01.2011 Wisdom charts, s.r.o. 11.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/10933