|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Revízia bleskozvodov v budove A,B,F,TV-ZŠ,MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Jozef Kočiško |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ
|
34,16 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
Učebnice - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Albion Books s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
Náhradné plnenie - zadanie zákazky v zmysle §64 odst. 1 Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti .....
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Annamária Žemberyová Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Zhotovenie oplotenia /klávesnica/ - ZŠ
|
220,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Juraj Valiček |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
Oprava bleskozvodnej sústavy budovy "B"-ZŠ
|
1 753,66 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Jozef Kočiško |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
Objektová podlahovina PVC Force š. 3m 6,6 bm, PVC lemovka 3x3 20 bm-ZŠ
|
318,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Miroslav Labanc-Lensplod |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
45,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 krabíc/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
TOMPET. s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
Ochranna plomaska Ambrela Ag+/76ks/ -ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
GM IN MOTIOIN, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
Maľovanie vstupnej chodby v budove "B" vrátane výspravok - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Michal Andrejko |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
Ochranna plomaska Ambrela Ag+/76ks/ -ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ
|
104,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
GM IN MOTIOIN, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
Rekonštrukčné práce - ZŠ
|
12 385,17 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Michal Andrejko |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Stravné lístky za 07/2021 /22ks/- MŠ
|
90,11 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
Stravné lístky za 07/2021 /22ks/ - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
Náplne do tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
86,72 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |