|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Učebnice - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
VKÚ, a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Pečiatka Základná fin. kontrola - ZŠ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Štempeľ trade s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Skriňa policová dvojdverová+zásuvka /4ks/,knižnica /1ks/-ZŠ
|
518,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
IDEA nábytok, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Plyn - 07/2021 - ZŠ
|
1 381,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Plyn - 07/2021 - MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Plyn - 07/2021 - ŠJ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Učebnice - ZŠ
|
531,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
VKÚ, a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
92,53 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o úhrade prevádzkových nákladov č. 12/2021-Z
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Kalibrácia teplomerov, váh - ŠJ
|
123,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Pečiatka Základná fin. kontrola /2ks/ - ZŠ,ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
ŠTEMPEĽ trade s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Inštalácia APV.... - ZŠ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Inštalácia hardveru a softveru v počítačovej učebni-ZŠ
|
193,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Príloha č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking TB
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Tatra banka, a.s. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
El. energia 07/2021 - MŠ
|
77,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Vybavenie do škol. kuchyne /0,05 E/ - ŠJ
|
600,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Eurogastrop Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |