|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
43/2021
|
Zmluva o úhrade prevádzkových nákadov za TV
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
MFC Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
352/2021
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
391,73 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
Servisný prenájom rohoží - ZŠ
|
65,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lindstrom Trnava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
Kvapky na tvrdosť vody - ŠJ
|
43,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
EZV spol.s r.o. - Úprava vody |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
338,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Eurogastrop Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
Výtvarný a pracovný materiál - ŠKD
|
212,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
187/2021
|
aSc Dochádzka - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
aSc Applied Software Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
44/2021
|
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2021
|
Inštalácia hardveru a softveru -zapojenie nových PC-ZŠ
|
106,04 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
45/2021
|
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
188/2021
|
Deratizácia vonkajších priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
DLC, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
189/2021
|
Montážna skriňa IB /1ks/ - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
PENTA SK s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
Revízia plyn.kotla v budove "F" - ZŠ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
SKS Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
aSc dochádzka (dochádzkový systém) TV - ZŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ASC Applied Software Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
230,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2021
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ
|
72,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2021
|
Nástenné mapy Slovensko- ZŠ
|
316,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
190/2021
|
Pyramid FST /1ks/-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |