|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
85/2022
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
KIBO šport |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Hyg. prostriedky - ZŠ
|
103,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Redukcia Vention DisplayPort to HDMI adaptér - ZŠ
|
8,09 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Redukcia Vention DisplayPort to HDMI adaptér - ZŠ
|
8,09 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Náplň do Kopírky "B" - ZŠ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
596,79 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
PROMO SYSTEM s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
ŠkôlkaKOMENSKY /balíček sprístupnenia/ - MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Komensky, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Čistiace prostriedky na okná a podlahy, vrecká do vysávača - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
LUX Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Vodné, stočné - ZŠ+MŠ+ŠJ
|
2 214,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Vsl. vodárenská spoločnosť Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Papierový uterák /2ks/ - ZŠ
|
12,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Čist. prostriedky na okná a podlahy,vrecká do vysávača - ZŠ
|
128,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
LUX Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Revízia elektr.spotrebičov,výpočt. techn. - ZŠ
|
967,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Jozef Kočiško |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Revízia elektr.spotrebičov a ručného náradia - MŠ+ŠJ
|
446,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Jozef Kočiško |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2022 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Plyn 05/2022- ZŠ
|
1 381.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Plyn 05/2022- MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Výtvarný a pracovný materiál - ŠKD
|
157,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2022 |