|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2022
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Tatranská ml. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
neuhrádzať- projekt |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2022
|
Potraviny
|
137,04 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Milk Agro |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
28.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2022
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Wastex Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
neuhrádzať- projekt ŠO |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2022
|
Potraviny
|
768,01 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Wastex Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2022
|
Potraviny
|
317,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2022
|
Potraviny
|
62,22 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
COOP Jednota Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2022
|
Potraviny
|
255,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
MANNA-Ing. Kačmár Peter |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2022
|
Potraviny
|
934,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2022
|
Potraviny
|
237,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Milk Agro |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2022
|
Potraviny
|
440,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ATC Košice |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2022
|
Potraviny
|
190,37 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
26.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Vodné, stočné - ZŠ+MŠ+ŠJ
|
2 214,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Vsl. vodárenská spoločnosť Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Papierový uterák /2ks/ - ZŠ
|
12,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Čist. prostriedky na okná a podlahy,vrecká do vysávača - ZŠ
|
128,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
LUX Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Revízia elektr.spotrebičov,výpočt. techn. - ZŠ
|
967,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Jozef Kočiško |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Revízia elektr.spotrebičov a ručného náradia - MŠ+ŠJ
|
446,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Jozef Kočiško |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2022 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Plyn 05/2022- ZŠ
|
1 381.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Plyn 05/2022- MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |