|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
272/2022
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
52,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
Inštalácia APV, inštalácia NB - ZŠ
|
451,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
UP - ŠKD
|
427,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
PROMO SYSTEM s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
Učebnice - ZŠ
|
75,79 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
Kniha Materálno-spotrebné normy - ŠJ
|
89,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
El. energia 06/2022 - ZŠ "A"
|
1 213.51 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
El. energia 06/2022 - ZŠ "B"
|
355,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
El. energia 06/2022 - ŠJ
|
987,54 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ
|
60,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
Telefón - ZŠ
|
96,58 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ
|
216,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
Čistiaci a hyg. materiál - ZŠ
|
553,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
Odber kuch. odpadu - ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
Oprava výťahu - ŠJ
|
191,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
MBP, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
Prenájom priestorov a občerstvenie pre zam. SF
|
511,06 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
TENIS klub 15, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2022
|
Učebnice AJ- ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/133
|
Potraviny
|
568,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Marcodia |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
09.06.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/134
|
Potraviny
|
391,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
13.06.2022 |
15.07.2022 |