|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
368/2022
|
Výkon zodpovednej osoby z10/2022 GDPR - ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
359/2022
|
Učebnice - ZŠ
|
1 735,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2022
|
Kontrola a čistenie komínov k plyn.kotlom - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
233,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Matej Caban, Kachell kominárstvo |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
361/2022
|
Revízia plyn.kotla v budove "F" - ZŠ
|
256,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SKS Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
362/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
88,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Autocont Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
363/2022
|
Oprva kopírky v kabinete fyziky - ZŠ
|
97,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Autocont Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
364/2022
|
Kufor prvej KP 5 s náplňou ŠKOLA /5ks/-ZŠ,MŠ
|
409,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
VMBal s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
365/2022
|
Licencia na eTlačivá - ZŠ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ŠEVT Ban. Bystrica |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
366/2022
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
367/2022
|
Servisný zásah v kancelárii PaM - ZŠ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2022
|
Plyn 10/2022- ZŠ
|
1 381.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
198,11 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
APL Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
370/2022
|
Plyn 10/2022- MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2022
|
Plyn 10/2022- ŠJ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2022
|
Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
108,19 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2022
|
Telefón - ZŠ
|
36,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
374/2022
|
El. energia 10/2022 - MŠ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
195/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Autocont Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
196/2022
|
Náplň do tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Autocont Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |