|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Náplń do tlačiarne - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2022
|
Potraviny
|
482,02 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
27.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
Materiál na údržbu-ZŠ,MŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
MANNA Slovakia |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Výtvarný a pracovný materiál pre 5-roč. deti MŠ
|
727,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
Monitory /2ks/a - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Refurbished, MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Projektová lampa Epson, generická -ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
Unverzálny držiak na tablet - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Extreme Digital Zrt. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Projektová lampa Epson, generická -ZŠ
|
116,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Univerzálny držiak na tablet - ŠJ
|
21,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Extreme Digital Zrt. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Ročná kontrola zariadení-herných prvkov - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
EKOTEC, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2022
|
Potraviny
|
361,33 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
20.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2022
|
Potraviny
|
32,45 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Milk Agro |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
27.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2022
|
Potraviny
|
134,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Milk Agro |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
27.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2022
|
Potraviny
|
374,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
27.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ123/2022
|
Potraviny
|
135,87 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2022
|
Potraviny
|
69,92 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
COOP Jednota Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2022
|
Potraviny
|
767,33 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Wastex Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2022
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Wastex Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
neuhrádzať- projekt ŠO |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2022
|
Potraviny
|
382,07 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
MANNA-Ing. Kačmár Peter |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
06.06.2022 |
07.06.2022 |