|
|
Faktúra |
45/2015
|
Náplne do tlačiarni ZŠ
|
75,72 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
MIP EAST, Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2011
|
Čist. potreby a mater. na údržbu - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2011 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
35,41 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
COOP Jednota Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
21.12013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 258/2018
|
potraviny
|
99,13 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Horesko |
ŠJ |
Kostrabová Mária |
ved. ŠJ |
|
11.08.2035 |
|
|
Faktúra |
573/2025
|
Odhlučnenie priestorov školskej jedálne - ŠJ
|
9 083,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Pavol Tichanský |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
570/2025
|
Nerezový regál na mieru - MŠ
|
1 057,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Miroslav Lazorik - LAZAM |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
Zmluva |
38/2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
572/2025
|
Náplň do tlačiarne /10ks/ - ŠKD
|
490,77 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
571/2025
|
Stolárske práce a materiál - ZŠ
|
249,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Ján Fecko |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
566/2025
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "F"
|
2,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
568/2025
|
Set BAVKO - UP - MŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Jozef Michálek |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
567/2025
|
Kamerový systém - MŠ
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
569/2025
|
Kancelárske potreby - ŠKD
|
538,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Mária Kapallová-KAPAP |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
565/2025
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "B"
|
121,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
562/2025
|
Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 bal./ - ZŠ
|
279,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
TOMPET. s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
301/2025
|
Kancelárske potreby - ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Mária Kapallová-KAPAP |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
563/2025
|
Servisný zásah,inštalácia APV Ives- ZŠ
|
117,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
564/2025
|
Vedenie športových krúžkov - ZŠ VP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
OŠK Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
300/2025
|
Náplň do tlačiarne /11ks/ - ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
561/2025
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
509,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |