Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ/170 Potraviny 91,43 s DPH 2020302218 12.11.2020 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.11.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/167 Potraviny 71,86 s DPH 2020302182 05.11.2020 Agro Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 05.11.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/166 Potraviny 109,03 s DPH 1020200391 05.11.2020 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 05.11.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/161 Potraviny 66,25 s DPH 1020200380 30.10.2020 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/165 Potraviny 88,49 s DPH 530025261 30.10.2020 INMEDIA ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/165 Potraviny 88,49 s DPH 530025261 30.10.2020 INMEDIA ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ 137/2020 Potraviny 131,91 s DPH 530022587 06.10.2020 INMEDIA ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 06.10.2020 09.10.2020
Faktúra ŠJ/169 Potraviny s DPH 72029056 05.11.2020 Tatranská Mliekareň a.s. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ neuhrádzať - školské mlieko 12.11.2020
Faktúra ŠJ/168 Potraviny 97,10 s DPH 62802005 05.11.2020 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 05.11.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/160 Potraviny 241,92 s DPH 60612005 28.10.2020 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 29.10.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/159 Potraviny 51,84 s DPH 60602005 28.10.2020 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 29.10.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/171 Potraviny 383,18 s DPH 20200325 12.11.2020 MarcoDia ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.11.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/162 Potraviny 213,40 s DPH 20162008 30.10.2020 Coop Jednota ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/163 Potraviny 146,52 s DPH 2020149 30.10.2020 JV GASTRO Čepcov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
Faktúra ŠJ/164 Potraviny 620,49 s DPH 200936 30.10.2020 Wastex Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
Objednávka 196/2022 Náplň do tlačiarne - ZŠ s DPH 07.10.2022 Autocont Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 07.10.2022
Faktúra 369/2022 Plyn 10/2022- ZŠ 1 381.00 s DPH 04.10.2022 SPP Bratislava PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 04.10.2022
Faktúra 362/2022 Náplň do tlačiarne - ZŠ 88,80 s DPH 03.10.2022 Autocont Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.10.2022
Faktúra 363/2022 Oprva kopírky v kabinete fyziky - ZŠ 97,20 s DPH 03.10.2022 Autocont Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.10.2022
Faktúra 364/2022 Kufor prvej KP 5 s náplňou ŠKOLA /5ks/-ZŠ,MŠ 409,54 s DPH 03.10.2022 VMBal s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/12395