Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	125/2022	Čistiaci a hyg. materiál - ZŠ	227,20	s DPH			01.04.2022	Farby- laky- drogéria Kapušany		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	126/2022	Oprava - výmena obehového čerpadla UK v budove "F"-ZŠ	591,48	s DPH			01.04.2022	PLYNOSPOL Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	127/2022	Hyg. prostriedky - ZŠ	38,16	s DPH			04.04.2022	ILLE Skalica		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.04.2022
	Faktúra	128/2022	Telefón - ZŠ	29,08	s DPH			04.04.2022	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.04.2022
	Faktúra	129/2022	Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ	91,73	s DPH			04.04.2022	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		04.04.2022
	Objednávka	65/2022	Kancelárske potreby - ZŠ		s DPH			07.04.2022	APL Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		07.04.2022
	Faktúra	ŠJ 74/2022	Potraviny	335,80	s DPH			31.03.2022	MANNA-Ing. Kačmár Peter	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	31.03.2022	03.04.2022
	Faktúra	ŠJ 72/2022	Potraviny	152,09	s DPH			30.03.2022	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.03.2022	03.04.2022
	Objednávka	146/2021	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov na plynné palivo - ZŠ,MŠ		s DPH			10.09.2021	Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	ŠJ 60/2022	Potraviny	281,31	s DPH			14.03.2022	ATC Košice	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	15.03.2022	03.04.2022
	Objednávka	63/2022	Kontrola a čistenie komínov - ZŠ, ŠJ		s DPH			31.03.2022	Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		31.03.2022
	Faktúra	116/2022	Kuchynské potreby - ŠJ	105,23	s DPH			30.03.2022	Jozef Muľ - NORMA		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		30.03.2022
	Objednávka	64/2022	UP pre 5-ročné deti MŠ		s DPH			01.04.2022	ELARIN, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		01.04.2022
	Zmluva	22/2022	Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru		s DPH			28.02.2022	APL Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		23.03.2022
	Faktúra	ŠJ 56/2022	Potraviny	382,66	s DPH			08.03.2022	Marcodia	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	09.03.2022	01.04.2022
	Faktúra	ŠJ 57/2022	Potraviny	329,24	s DPH			10.03.2022	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	14.03.2022	01.04.2022
	Faktúra	ŠJ 58/2022	Potraviny	498,53	s DPH			11.03.2022	EASTFOOD	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	14.03.2022	03.04.2022
	Faktúra	ŠJ 59/2022	Potraviny	60,59	s DPH			11.03.2022	Milk Agro	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	14.03.2022	03.04.2022
	Faktúra	ŠJ 61/2022	Potraviny	330,00	s DPH			14.03.2022	Ing.Marián Macko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	15.03.2022	03.04.2022
	Faktúra	ŠJ 71/2022	Potraviny	51,79	s DPH			30.03.2022	COOP Jednota Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.03.2022	03.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/11599