|
|
Faktúra |
353/2025
|
Plyn 9/2025 - MŠ
|
594,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2025
|
Plyn 9/2025 - ZŠ
|
2 002.00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
Plyn 9/2025 - ŠJ
|
831,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/95
|
Potraviny
|
2 565,21 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
Učebnice - ZŠ
|
254,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
348/2025
|
Učebnice - ZŠ
|
424,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
346/2025
|
Oprava dverí 2ks a oprava stolov 4ks - ZŠ
|
258,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Ján Fecko |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2025
|
Učebnice - ZŠ
|
990,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2025
|
Učebnice - ZŠ
|
349,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
345/2025
|
Obalové materiály - ŠJ
|
429,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
175/2025
|
Obalové materiály - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
174/2025
|
Pracovná obuv, odev - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
CANIS SAFETY, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2025
|
Učebnice - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
172/2025
|
Učebnice - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
343/2025
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
193,17 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Tomáš Muľ - NORMA |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
Elektroinštalačný materiál - ZŠ
|
132,30 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
KB Elektrocontrol s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
341/2025
|
Revízia elektriny v bloku F a telocvični - ZŠ
|
840,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
KB Elektrocontrol s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
342/2025
|
Servisný prenájom rohoží - ZŠ
|
149,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Lindstrom Trnava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
340/2025
|
Oprava záložného zdroja pre TČ - ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
KB Elektrocontrol s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
344/2025
|
Revízia workoutového ihriska - ZŠ
|
198,03 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |