|
|
Faktúra |
125/2022
|
Čistiaci a hyg. materiál - ZŠ
|
227,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Oprava - výmena obehového čerpadla UK v budove "F"-ZŠ
|
591,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
PLYNOSPOL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Hyg. prostriedky - ZŠ
|
38,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
ILLE Skalica |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Telefón - ZŠ
|
29,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2022
|
Potraviny
|
335,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MANNA-Ing. Kačmár Peter |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
31.03.2022 |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2022
|
Potraviny
|
152,09 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.03.2022 |
03.04.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov na plynné palivo - ZŠ,MŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2022
|
Potraviny
|
281,31 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
ATC Košice |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
15.03.2022 |
03.04.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
Kontrola a čistenie komínov - ZŠ, ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
105,23 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Jozef Muľ - NORMA |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
UP pre 5-ročné deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
ELARIN, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
Zmluva |
22/2022
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
APL Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2022
|
Potraviny
|
382,66 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Marcodia |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
09.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2022
|
Potraviny
|
329,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
14.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2022
|
Potraviny
|
498,53 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
14.03.2022 |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2022
|
Potraviny
|
60,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Milk Agro |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
14.03.2022 |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2022
|
Potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Marián Macko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
15.03.2022 |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2022
|
Potraviny
|
51,79 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
COOP Jednota Prešov |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.03.2022 |
03.04.2022 |