Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	88/2025	Plyn 3/2025 - MŠ	594,00	s DPH			03.03.2025	SPP Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.03.2025
	Objednávka	46/2025	Acmer-R10 Ochranný kryt s ventiláciou - ZŠ		s DPH			03.03.2025	MrCode s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.03.2025
	Faktúra	85/2025	Zálohovanie dát - ZŠ	30,00	s DPH			03.03.2025	KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.03.2025
	Faktúra	87/2025	Plyn 3/2025 - ŠJ	831,00	s DPH			03.03.2025	SPP Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.03.2025
	Faktúra	86/2025	Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 GDPR - ZŠ	40,59	s DPH			03.03.2025	Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.03.2025
	Faktúra	ŠJ/31	Potraviny	1 611,23	s DPH			03.03.2025	EPAGY, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	04.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/30	Potraviny	577,50	s DPH			03.03.2025	Ing.Marián Macko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	04.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	82/2025	Elektrický vrátnik - 2 ks - ZŠ	560,00	s DPH			28.02.2025	Mgr. Erik Poloha - EKN		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		28.02.2025
	Faktúra	ŠJ/29	Potraviny	5 961,35	s DPH			28.02.2025	HORESKO, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/28	Potraviny	364,30	s DPH			28.02.2025	Bidfood	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/27	Potraviny	259,91	s DPH			28.02.2025	MANNA-Ing. Kačmár Peter	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/26	Potraviny	21,67	s DPH			28.02.2025	Wastex Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/25	Potraviny	0,00	s DPH			28.02.2025	Wastex Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	projekt - neuhrádzať	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/24	Potraviny	190,68	s DPH			28.02.2025	ŠANDAL PEKAREŇ	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Objednávka	44/2025	Školské potreby pre žiakov v HN na 2. polrok šk.r. 2024/25 - ZŠ		s DPH			28.02.2025	Mária Kapallová-KAPAP		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		28.02.2025
	Faktúra	81/2025	Tlačivá - ZŠ	250,45	s DPH			27.02.2025	ŠEVT, a. s.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Faktúra	80/2025	Čistiace a hyg. prostriedky - MŠ	537,60	s DPH			27.02.2025	Farby- laky- drogéria Kapušany		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Faktúra	ŠJ/23	Potraviny	42,11	s DPH			27.02.2025	COOP Jednota Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	79/2025	Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 bal./ - ZŠ	293,97	s DPH			27.02.2025	TOMPET. s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Objednávka	38/2025	Stolársky materiál /preglejky/ - ZŠ		s DPH			26.02.2025	Ing. Ján Fecko		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		26.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/10933