|
|
Faktúra |
364/2025
|
El. energia 8/2025 - ZŠ "B"
|
186,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
El. energia 8/2025 - ŠJ
|
223,03 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
El. energia 8/2025 - ZŠ "A"
|
770,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
181/2025
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Mária Kapallová-KAPAP |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
178/2025
|
Výtvarné a kancelárske potreby - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Mária Kapallová-KAPAP |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
Telefón - ZŠ
|
40,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
Telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
117,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
Pranie a žehlenie obrusov - ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
MATMAN, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
180/2025
|
Čistiace a hyg. prostriedky - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
179/2025
|
Pracovné zošity na edukačnú činnosť pre 5-6 ročné deti - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Nomiland Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
176/2025
|
Hygienické a kancelárske potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Mária Kapallová-KAPAP |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
Hygienické a kancelárske potreby - ŠJ
|
127,71 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Mária Kapallová-KAPAP |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
177/2025
|
Pranie a žehlenie obrusov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
MATMAN, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/97
|
Potraviny
|
577,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ing.Marián Macko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/96
|
Potraviny
|
103,47 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
VIJOFEL TRADE, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
Zmluva |
22/2025
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
RASLEN Spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
El. energia 9/2025 - MŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
STP APV WinIbeu+WinPam - ZŠ
|
221,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MINV SR |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
354/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2025 GDPR - ZŠ
|
40,59 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |