Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	71/2024	Dialkové ovládače /2ks/ - ZŠ		s DPH			06.05.2024	VAT Electronic s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.05.2024
	Zmluva	14/2024	Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostedkovateľom, a o poverení spracúvaním osobných údajov		s DPH			06.05.2024	X vision s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.05.2024
	Objednávka	70/2024	Stravné lístky za 4/2024 /2ks/ - ŠJ		s DPH			06.05.2024	DOXX Žilina Kálov 356		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.05.2024
	Faktúra	ŠJ/46	Potraviny	412,50	s DPH			02.05.2024	Ing.Marián Macko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	02.05.2024	03.05.2024
	Faktúra	ŠJ/52	Potraviny	0,00	s DPH			02.05.2024	Wastex Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	projekt - neuhrádzať	03.05.2024
	Faktúra	ŠJ/51	Potraviny	1 603,27	s DPH			02.05.2024	Wastex Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	02.05.2024	03.05.2024
	Faktúra	ŠJ/50	Potraviny	459,30	s DPH			02.05.2024	MANNA-Ing. Kačmár Peter	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	02.05.2024	03.05.2024
	Faktúra	ŠJ/49	Potraviny	8 512,75	s DPH			02.05.2024	HORESKO, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	02.05.2024	03.05.2024
	Faktúra	ŠJ/48	Potraviny	2 638,08	s DPH			02.05.2024	Pavol Pagurko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	02.05.2024	03.05.2024
	Faktúra	ŠJ/47	Potraviny	765,00	s DPH			02.05.2024	Marcodia	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	02.05.2024	03.05.2024
	Objednávka	69/2024	6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ		s DPH			30.04.2024	ABAmet, s.r.o		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		30.04.2024
	Objednávka	68/2024	UP pre 5-ročné deti MŠ		s DPH			29.04.2024	EduPoint, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		29.04.2024
	Faktúra	ŠJ/45	Potraviny	74,66	s DPH			29.04.2024	COOP Jednota Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	29.04.2024	03.05.2024
	Objednávka	64/2024	Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /3 bal./ - ŠJ		s DPH			25.04.2024	TOMPET. s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		25.04.2024
	Faktúra	ŠJ/43	Potraviny	0,00	s DPH			25.04.2024	Tatranská ml.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	projekt - neuhrádzať	03.05.2024
	Objednávka	62/2024	Čistiace prostriedky na okná a podlahy, vrecká do vysávača - ZŠ		s DPH			25.04.2024	LUX Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		25.04.2024
	Objednávka	63/2024	Servisná prehliadka podlahových strojov - ZŠ		s DPH			25.04.2024	LUX Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		25.04.2024
	Faktúra	ŠJ/44	Potraviny	0,00	s DPH			25.04.2024	Tatranská ml.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	projekt - neuhrádzať	03.05.2024
	Objednávka	67/2024	Kancelárske potreby - ŠJ		s DPH			25.04.2024	Mária Kapallová-KAPAP		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		25.04.2024
	Objednávka	65/2024	Strava a ubytovanie pre pedagogických a odborných zamestnancov od 26.04.2023 do 27.04.2023 v Poráč Park - ZŠ		s DPH			25.04.2024	BBF elektro s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		25.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10032