Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 233/2026 Obalové materiály - ŠJ 293,50 s DPH 07.05.2026 TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 232/2026 El. energia 4/2026 - ZŠ "A" 1 202,74 s DPH 07.05.2026 Energetika Slovensko, a. s. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 231/2026 El. energia 4/2026 - ŠJ 692,83 s DPH 07.05.2026 Energetika Slovensko, a. s. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 230/2026 El. energia 4/2026 - ZŠ "B" 527,69 s DPH 07.05.2026 Energetika Slovensko, a. s. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 229/2026 Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "MAT" 17,17 s DPH 06.05.2026 Aricoma Systems s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 06.05.2026
    Faktúra 228/2026 Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "B" 140,38 s DPH 06.05.2026 Aricoma Systems s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 06.05.2026
    Faktúra 227/2026 Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ 69,84 s DPH 06.05.2026 Aricoma Systems s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 06.05.2026
    Objednávka 134/2026 Kuchynské vybavenie - ŠJ s DPH 06.05.2026 Eurogastrop Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 06.05.2026
    Objednávka 132/2026 Náplň do tlačiarne /13ks/ - ZŠ s DPH 05.05.2026 Aricoma Systems s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 05.05.2026
    Faktúra 224/2026 Vedenie športových krúžkov - ZŠ VP 198,00 s DPH 05.05.2026 OŠK Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 05.05.2026
    Objednávka 133/2026 Obalové materiály - ŠJ s DPH 05.05.2026 TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 05.05.2026
    Faktúra 225/2026 Zálohovanie dát - ZŠ 39,00 s DPH 05.05.2026 KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 05.05.2026
    Faktúra 226/2026 Balíček Naša Strava.sk MINI-sklad - ŠJ 24,96 s DPH 05.05.2026 VIS Slovensko, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 05.05.2026
    Faktúra 218/2026 Mobilné telefóny - ZŠ 45,52 s DPH 04.05.2026 Slovak Telekom Bratislava PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 04.05.2026
    Faktúra 213/2026 Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 GDPR - ZŠ 40,59 s DPH 04.05.2026 Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 04.05.2026
    Faktúra 214/2026 Plyn 5/2026 - ŠJ 831,00 s DPH 04.05.2026 SPP Bratislava PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 04.05.2026
    Faktúra 215/2026 Plyn 5/2026 - MŠ 594,00 s DPH 04.05.2026 SPP Bratislava PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 04.05.2026
    Faktúra 216/2026 Plyn 5/2026 - ZŠ 2 002.00 s DPH 04.05.2026 SPP Bratislava PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 04.05.2026
    Faktúra 217/2026 Notebook so základňou - ZŠ 1 255,36 s DPH 04.05.2026 Anasyn s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 04.05.2026
    Faktúra 220/2026 El. energia 5/2026 - MŠ 128,00 s DPH 04.05.2026 Energetika Slovensko, a. s. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 04.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12253