|
Zmluva |
|
Zmluva_Norymax
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Smetné nádoby 120 litrové žlté /4 ks/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
Faktúra |
110/2021
|
El. energia 03/2021 - ZŠ "B"
|
123,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
Faktúra |
111/2021
|
El. energia 03/2021 - ŠJ
|
294,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
Faktúra |
112/2021
|
Telefón - ZŠ
|
29,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
113/2021
|
Servisný prenájom rohoží - ZŠ
|
65,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Lindstrom Trnava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
114/2021
|
Mesačný prenájom kopírky TA P SP60121643 2540i MFP- ZŠ
|
57,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Autocont Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
Objednávka |
45/2021
|
Materiál na údržbu - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
MANNA Slovakia |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
115/2021
|
Smetné nádoby 120 litrové žlté /4 ks/ - ZŠ
|
119,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
Faktúra |
108/2021
|
Stravné lístky za 02/2021 /368 ks/ - ZŠ
|
1 477,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
Faktúra |
116/2021
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
45,22 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ48/2021
|
Potraviny
|
256,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ATC Košice |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
12.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ49/2021
|
Potraviny
|
217,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
EASTFOOD |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
12.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ50/2021
|
Potraviny
|
28,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
12.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ51/2021
|
Potraviny
|
55,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ52/2021
|
Potraviny
|
168,72 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
INMEDIA |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ53/2021
|
Potraviny
|
99,11 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Milk Agro |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
109/2021
|
El. energia 03/2021 - ZŠ "A"
|
625,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
Objednávka |
44/2021
|
Stravné lístky za 02/2021 /368 ks/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
DOXX Žilina Kálov 356 |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ55/2021
|
Potraviny
|
53,52 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
AGRO Branisko |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
15.04.2021 |
16.04.2021 |