Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 131/2023 Materiál na opravu podlahy - ZŠ 9 958,25 s DPH 29.03.2023 František Nemec STAVREM s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 29.03.2023
    Faktúra 96/2020 Publikácia Škol. dokumentácia - ZŠ 74,05 s DPH 13.03.2020 RAABE Slovensko, Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.03.2020
    Faktúra ŠJ 76/2019 potraviny 314,33 s DPH 26.03.2019 ATC Košice ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 26.03.2019
    Faktúra 105/2020 Predĺženie požiarnych dverí /v.č.10101446/ - ZŠ 386,40 s DPH 27.03.2020 PYROBATYS, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 27.03.2020
    Faktúra ŠJ 79/2020 Potraviný 186,70 s DPH 24.03.2020 Wastex ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.03.2020 25.03.2020
    Faktúra ŠJ 78/2020 Potraviný 88,09 s DPH 24.03.2020 COOP Jednota Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.03.2020 25.03.2020
    Faktúra ŠJ 77/2020 Potraviný 7,58 s DPH 24.03.2020 Tatranská ml. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 24.03.2020 25.03.2020
    Faktúra 104/2020 Školské potreby pre žiakov v HN - ZŠ 215,80 s DPH 25.03.2020 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 25.03.2020
    Faktúra 103/2020 Publikácia Účtovné súvsťažnosti od 1.1.2020 - ZŠ 37,00 s DPH 24.03.2020 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 24.03.2020
    Faktúra 102/2020 Hyg. prostriedky -ZŠ 77,62 s DPH 24.03.2020 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 24.03.2020
    Faktúra 101/2020 Hyg. prostriedky -ZŠ 95,04 s DPH 24.03.2020 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 24.03.2020
    Faktúra 100/2020 Mobilný telefón - ZŠ 46,35 s DPH 24.03.2020 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 24.03.2020
    Faktúra 99/2020 Odber kuch. odpadu - ŠJ 23,40 s DPH 13.03.2020 INTA Trenčín Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.03.2020
    Faktúra 98/2020 Kancelárske a školské potreby - ZŠ 127,40 s DPH 13.03.2020 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.03.2020
    Faktúra 97/2020 Bianko listiny+manžety - ZŠ 15,50 s DPH 13.03.2020 ADVERTA s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.03.2020
    Faktúra 145/2024 UP pre 5-ročné deti MŠ 710,00 s DPH 18.04.2024 ELARIN, s.r.o, PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.04.2024
    Faktúra 107/2020 Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 GDPR - ZŠ 39,60 s DPH 01.04.2020 Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 01.04.2020
    Faktúra ŠJ 76/2020 Potraviný 177,43 s DPH 13.03.2020 KINGFRUIT ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.03.2020
    Faktúra ŠJ 75/2020 Potraviný 114,79 s DPH 13.03.2020 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.03.2020
    Faktúra ŠJ 74/2020 Potraviný 360,00 s DPH 13.03.2020 Ing.Marián Macko, ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11878