Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 113/2020 Telefón ZŠ+MŠ+ŠJ 86,27 s DPH 06.04.2020 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 06.04.2020
Faktúra 294/2021 Papierový uterák /6ks/ - ZŠ 38,16 s DPH 10.09.2021 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.09.2021
Faktúra 288/2021 El. energia 08/2021 - ZŠ "A" 424,12 s DPH 09.09.2021 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.09.2021
Faktúra 289/2021 El. energia 08/2021 - ZŠ "B" 108,04 s DPH 09.09.2021 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.09.2021
Faktúra 290/2021 El. energia 08/2021 - ŠJ 125,51 s DPH 09.09.2021 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.09.2021
Faktúra 291/2021 Mobilný telefón - ZŠ 52,86 s DPH 09.09.2021 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.09.2021
Faktúra 292/2021 Náplň do tlačiarne HP LJ Pro MFP M 125nw/2ks/ - MŠ 69,60 s DPH 09.09.2021 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.09.2021
Faktúra 293/2021 Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ 38,00 s DPH 10.09.2021 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.09.2021
Faktúra 295/2021 Monitory Acer R24OHY /5ks/-ZŠ 520,00 s DPH 13.09.2021 NAY a.s. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra 286/2021 Rozvádzač Rac Triton 19" šedý - ZŠ 115,30 s DPH 09.09.2021 Digicom , s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.09.2021
Faktúra 296/2021 Náplň do tlačiarne HP LJ P2015 - ZŠ 55,20 s DPH 13.09.2021 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra 297/2021 Náplň do tlačiarne - ZŠ 367,20 s DPH 13.09.2021 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra 298/2021 Magnetická biela tabuľa /1ks/ - ZŠ 108,65 s DPH 13.09.2021 TOP OFFICE, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra 299/2021 Aktualizačné vzdelávanie Predčitateľská gramotnosť-MŠ 100,00 s DPH 13.09.2021 Edusteps Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.09.2021
Faktúra 300/2021 Sterillight UV sterilizátor vzduchu+stojan/6ks/ - ZŠ 2 765,95 s DPH 16.09.2021 LUX Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.09.2021
Faktúra 301/2021 Hyg. prostriedky - ZŠ 95,04 s DPH 16.09.2021 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.09.2021
Faktúra 287/2021 UP pre žiakov zo SZP - ZŠ 35,60 s DPH 09.09.2021 Pavelčákovci s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.09.2021
Faktúra 285/2021 Policová skrinka so zámkom /2ks/-ZŠ 178,00 s DPH 09.09.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 09.09.2021
Faktúra 303/2021 Čistiace a dezinf. prostriedky - MŠ 315,20 s DPH 16.09.2021 Farby- laky- drogéria Kapušany Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.09.2021
Faktúra 275/2021 Učebnice - ZŠ 252,00 s DPH 02.09.2021 Taktik Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.09.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11795