Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 205/2019	potraviny	282,34	s DPH			18.10.2019	Milk Agro	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		18.10.2019
	Faktúra	407/2020	Hyg. prostriedky - ZŠ	95,04	s DPH			09.12.2020	ILLE Skalica		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		09.12.2020
	Faktúra	ŠJ192/2020	Potraviny	180,71	s DPH			11.12.2020	ATC Košice	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	24.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	ŠJ191/2020	Potraviny	194,89	s DPH			11.12.2020	INMEDIA	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	25.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	ŠJ190/2020	Potraviny	60,87	s DPH			11.12.2020	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	24.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	ŠJ189/2020	Potraviny	231,60	s DPH			11.12.2020	Fish Brokers	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	08.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	ŠJ188/2020	Potraviny	53,23	s DPH			07.12.2020	HORESKO, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	08.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	ŠJ187/2020	Potraviny	176,40	s DPH			07.12.2020	MarcoDia	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	08.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	ŠJ186/2020	Potraviny	218,39	s DPH			07.12.2020	EASTFOOD	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	08.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	ŠJ185/2020	Potraviny	117,92	s DPH			07.12.2020	Milk Agro	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	08.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	413/2020	Ročná aktuálizácia,ročná uzávierka,sklad,normovanie - ŠJ	303,00	s DPH			14.12.2020	JIS-SK s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	412/2020	Tablet Workpad-Wacom One By Medium CTL-672 /2 ks/ - ZŠ	601,90	s DPH			14.12.2020	ELEKTROSPED, a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	411/2020	Mop Spontex Quickmax Profi + náhrady - ZŠ	88,36	s DPH			14.12.2020	Juraj Copák		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	410/2020	Skladané pap. ručníky biele; dávkovač na dezinf. - ZŠ	986,40	s DPH			14.12.2020	TOMPET. s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	409/2020	Odber kuch. odpadu - ŠJ	26,40	s DPH			10.12.2020	ESPIK Group s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		10.12.2020
	Faktúra	408/2020	Oprava a výmena strop.svietidiel, vypínačov - ZŠ	9 506,00	s DPH			10.12.2020	Norymax - Miloš Myrón, Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		10.12.2020
	Faktúra	406/2020	Telefón - ZŠ	29,08	s DPH			09.12.2020	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		09.12.2020
	Faktúra	414/2020	Kuchynské potreby - ŠJ /HN-0,05 Eur/	99,50	s DPH			14.12.2020	Eurogastrop Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	397/2020	Oprava bleskozvodu po výmene strešnej krytiny na budove ŠJ + revízia po oprave bleskozvodu na budove ŠJ	270,00	s DPH			07.12.2020	VTZ CONTROL, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		07.12.2020
	Faktúra	391/2020	Zálohovanie dát - ZŠ	30,00	s DPH			03.12.2020	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		03.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10772