Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 336/2020 Virtuálna knižnica - ZŠ 62,00 s DPH 21.10.2020 Komensky, s.r.o., Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 21.10.2020
    Faktúra 62/2022 Servisný prenájom rohoží - ZŠ 52,13 s DPH 11.02.2022 Lindstrom Trnava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 11.02.2022
    Faktúra 55/2022 El. energia 01/2022 - ZŠ "A" 1 332,47 s DPH 10.02.2022 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.02.2022
    Faktúra 56/2022 El. energia 01/2022 - ZŠ "B" 689,16 s DPH 10.02.2022 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.02.2022
    Faktúra 57/2022 El. energia 01/2022 - ŠJ 772,91 s DPH 10.02.2022 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.02.2022
    Faktúra 58/2022 Odber kuch. odpadu - ŠJ 26,40 s DPH 10.02.2022 ESPIK Group s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.02.2022
    Faktúra 59/2022 Kancelárske potreby - ZŠ 47,35 s DPH 11.02.2022 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 11.02.2022
    Faktúra 60/2022 Hyg. prostriedky - ZŠ 38,16 s DPH 11.02.2022 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 11.02.2022
    Faktúra 61/2022 UP pre deti MŠ - RP 2021 425,18 s DPH 11.02.2022 Hravá škôlka s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 11.02.2022
    Faktúra 63/2022 Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ 81,47 s DPH 11.02.2022 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 11.02.2022
    Faktúra 53/2022 Mobilný telefón - ZŠ 55,22 s DPH 10.02.2022 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.02.2022
    Faktúra 64/2022 Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ 67,86 s DPH 11.02.2022 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 11.02.2022
    Faktúra 65/2022 UP pre deti MŠ - RP 2021 275,02 s DPH 17.02.2022 Zábavné učení SK, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 17.02.2022
    Faktúra 66/2022 WiFi extender TP-LINK - ZŠ 14,90 s DPH 17.02.2022 Alza.cz a.s. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 17.02.2022
    Faktúra 67/2022 Elektronická evidencia kuch.odpadu /online prístup/ - ŠJ 31,20 s DPH 18.02.2022 ESPIK Group s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 18.02.2022
    Faktúra 69/2022 Generická lampa s modulom do EPSON - ZŠ 122,33 s DPH 28.02.2022 Web Reail s.r.o.-Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.02.2022
    Faktúra 71/2022 Sieťovanie tlačiarne pre kancelárie- ZŠ 257,00 s DPH 28.02.2022 Norymax - Miloš Myrón, Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.02.2022
    Faktúra 72/2022 Servisná prehliadka podlahových strojov - ZŠ 132,00 s DPH 28.02.2022 LUX , s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.02.2022
    Faktúra 54/2022 Čistiace a dezinf. prostriedky - MŠ 293,60 s DPH 10.02.2022 Farby- laky- drogéria Kapušany Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.02.2022
    Faktúra ŠJ 34/2022 Potraviny 0,00 s DPH 03.02.2022 Tatranská ml. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ neuhrádzať- projekt 08.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12614