Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 246/2020 Zálohovanie dát - ZŠ 30,00 s DPH 02.09.2020 KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.09.2020
    Faktúra ŠJ/199 Potraviny 309,51 s DPH 30.11.2021 COOP Jednota Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/193 Potraviny 554,21 s DPH 24.11.2021 ATC Košice ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 25.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/194 Potraviny 326,91 s DPH 26.11.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 26.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/195 Potraviny 411,52 s DPH 26.11.2021 EASTFOOD ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 26.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/196 Potraviny 288,64 s DPH 29.11.2021 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/197 Potraviny 29,36 s DPH 30.11.2021 MANNA-Ing. Kačmár Peter ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/198 Potraviny 156,84 s DPH 30.11.2021 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/200 Potraviny 502,78 s DPH 30.11.2021 Wastex Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/191 Potraviny 459,69 s DPH 19.11.2021 EASTFOOD ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 19.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/201 Potraviny s DPH 30.11.2021 Wastex Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ neuhrádzať - školské ovocie - projekt 30.11.2021
    Faktúra 423/2021 Učebné pomôcky pre žiakov SZP-ZŠ 89,90 s DPH 01.12.2021 Nomiland Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 01.12.2021
    Faktúra 424/2021 Antigen Rapid Test SARS-COV-2 /sada20ks/ - ZŠ 114,00 s DPH 01.12.2021 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 01.12.2021
    Faktúra 425/2021 UP pre 5-ročné deti MŠ 59,95 s DPH 01.12.2021 Radovan Ryľak Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 01.12.2021
    Faktúra 426/2021 Školenie pedagogóv - ZŠ 850,00 s DPH 02.12.2021 Európská vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.12.2021
    Faktúra 427/2021 Video kábel Vention /2ks/ - ZŠ 61,90 s DPH 02.12.2021 Alza.cz a.s. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.12.2021
    Faktúra 70/2022 IP kamera /5ks/,IP kamer. HD recorder, Monitor,montáž - ZŠ 4 861.00 s DPH 28.02.2022 Norymax - Miloš Myrón, Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.02.2022
    Faktúra ŠJ/192 Potraviny 832,39 s DPH 23.11.2021 Marcodia ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 23.11.2021 30.11.2021
    Faktúra ŠJ/190 Potraviny 74,22 s DPH 19.11.2021 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 19.11.2021 30.11.2021
    Faktúra 430/2021 Plyn - 12/2021 - ZŠ 1 381.00 s DPH 03.12.2021 SPP Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 03.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12253