Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 8/2020	Potraviny	9,48	s DPH		71944748	21.01.2020	Tatranská ml.	ŠJ	Onofrejová	ved.ŠJ		03.02.2020
	Faktúra	ŠJ 280/2020	potraviny	756,32	s DPH			20.12.2019	Eastfood	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		20.12.2019
	Faktúra	10/2020	Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 GDPR - ZŠ	39,60	s DPH			14.01.2020	Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	8/2020	Hygienické potreby	95,04	s DPH			14.01.2020	ILLE Skalica		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	7/2020	Telefón ZŠ+MŠ+ŠJ	86,70	s DPH			14.01.2020	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	6/2020	Telefón - ZŠ	41,34	s DPH			11.01.2020	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	5/2020	Elektrina 12/2019 - ŠJ	264,50	s DPH			11.01.2020	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	4/2020	Elektrina 12/2019 - ZŠ B	161,90	s DPH			11.01.2020	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	3/2020	Elektrina 12/2019 - ZŠ A	598,61	s DPH			11.01.2020	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	2/2020	Mobilný telefón - ZŠ	43,72	s DPH			11.01.2020	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	1/2020	Prenájom rohoží - ZŠ	56,74	s DPH			11.01.2020	Lindstrom Trnava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	512/2023	Náplň do tlačiarne /4ks/ - ZŠ SZP	470,40	s DPH			29.11.2023	Autocont Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	ŠJ 283/2020	potraviny	84,48	s DPH			20.12.2019	JV Gastro	ŠJ	Kostrabová M	ved. ŠJ		20.12.2019
	Faktúra	ŠJ 282/2020	potraviny	201,79	s DPH			20.12.2019	Milk Agro	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		20.12.2019
	Faktúra	ŠJ 281/2020	potraviny	317,18	s DPH			20.12.2019	Jednota Prešov	ŠJ	Kostrabová M	ved.ŠJ		20.12.2019
	Faktúra	ŠJ 279/2020	potraviny	1 242,26	s DPH			20.12.2019	Wastex	ŠJ	Kostrabová M	ved. ŠJ		20.12.2019
	Faktúra	9/2020	Finančný spravodajca	32,57	s DPH			14.01.2020	PP Žilina		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	ŠJ 278/2019	potraviny	122,56	s DPH			20.12.2019	Bidfood	ŠJ	Kostrabová M	ved. ŠJ		20.12.2019
	Faktúra	SJ 277/2020	potraviny	76,04	s DPH			18.12.2019	Wastex	ŠJ	Kostrabová M	ved. ŠJ		18.12.2019
	Faktúra	ŠJ 276/2020	potraviny	383,76	s DPH			18.12.2019	MarcoDia	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		18.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11433