Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 138/2018	potraviny	312,69	s DPH			13.06.2018	INMEDIA	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		13.06.2018
	Faktúra	365/2019	Program+knihy "Filipove prázdn. dobrodružstvé - MŠ	200,00	s DPH			14.11.2019	Daniel Fischer, Kokošovce		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	375/2019	Dvere,zámky,kľučky,prahy - ZŠ	84,31	s DPH			22.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		22.11.2019
	Faktúra	328/2023	Jazierková PVC fólia 10m, Juta Geotextília 40m na úpravu jazierka - ZŠ	409,32	s DPH			22.08.2023	PETOMAR s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		22.08.2023
	Faktúra	374/2019	Časopis Právny kuriér r. 2020 - ZŠ	119,00	s DPH			21.11.2019	RAABE Slovensko, Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		21.11.2019
	Faktúra	372/2019	Tlačiareň multifunkčná HP LJ Pro MFP (2ks) - ZŠ	203,70	s DPH			21.11.2019	Elektrosped, a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		21.11.2019
	Faktúra	371/2019	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	31,20	s DPH			18.11.2019	INTA Trenčín		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		18.11.2019
	Faktúra	370/2019	Mobilný telefón - ZŠ	43,72	s DPH			18.11.2019	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		18.11.2019
	Faktúra	369/2019	Dataprojektory+držiaky+kábly - ZŠ	5 109,60	s DPH			18.11.2019	AXDATA, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		18.11.2019
	Faktúra	329/2023	Kameň G85 - Gneis obklad drob. fr. 10-30, hr. 1-2 cm 6 m² na úpravu jazierka- ZŠ	102,00	s DPH			23.08.2023	ZÁHRADA REAL, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		23.08.2023
	Faktúra	369/2019	Projektory+držiaky+kábly - ZŠ	5 109,60	s DPH			18.11.2019	AXDATA, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		18.11.2019
	Faktúra	368/2019	Stolné PC - ZŠ	1 028,00	s DPH			15.11.2019	František Majtán - Euronics TPD		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	367/2019	Časopis Geo r. 2020 - ZŠ	45,00	s DPH			15.11.2019	News and Media Holding, a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	366/2019	Servisný prenájom rohoží - ZŠ	56,74	s DPH			14.11.2019	Lindstrom Trnava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	364/2019	Dodanie + montáž žalúzií - MŠ	1 025,60	s DPH			14.11.2019	FEZANOVA		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ 221/2019	potraviny	219,74	s DPH			25.10.2019	JV GASTRO Čepcov	ŠJ	Kostrabová M	ved.ŠJ		25.10.2019
	Faktúra	363/2019	Stôl písací so zásuvkami - MŠ	157,50	s DPH			14.11.2019	Nomiland Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	362/2019	Kancelársky nábytok -MŠ	236,90	s DPH			14.11.2019	MOB Interier, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	361/2019	Kancelárske a škol. potreby - ZŠ	111,00	s DPH			14.11.2019	APL Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		14.11.2019
	Faktúra	360/2019	Toner do tlačiarne - ZŠ	229,20	s DPH			14.11.2019	Autocont Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		14.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11055