Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva_Norymax		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	46/2021	Smetné nádoby 120 litrové žlté /4 ks/ - ZŠ		s DPH			14.04.2021	FEREX, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	110/2021	El. energia 03/2021 - ZŠ "B"	123,88	s DPH			12.04.2021	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		12.04.2021
	Faktúra	111/2021	El. energia 03/2021 - ŠJ	294,20	s DPH			12.04.2021	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		12.04.2021
	Faktúra	112/2021	Telefón - ZŠ	29,08	s DPH			13.04.2021	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		13.04.2021
	Faktúra	113/2021	Servisný prenájom rohoží - ZŠ	65,30	s DPH			13.04.2021	Lindstrom Trnava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		13.04.2021
	Faktúra	114/2021	Mesačný prenájom kopírky TA P SP60121643 2540i MFP- ZŠ	57,76	s DPH			13.04.2021	Autocont Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		13.04.2021
	Objednávka	45/2021	Materiál na údržbu - ZŠ		s DPH			13.04.2021	MANNA Slovakia		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		13.04.2021
	Faktúra	115/2021	Smetné nádoby 120 litrové žlté /4 ks/ - ZŠ	119,50	s DPH			15.04.2021	FEREX, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		16.04.2021
	Faktúra	108/2021	Stravné lístky za 02/2021 /368 ks/ - ZŠ	1 477,98	s DPH			09.04.2021	DOXX Žilina Kálov 356		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		09.04.2021
	Faktúra	116/2021	Mobilný telefón - ZŠ	45,22	s DPH			15.04.2021	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		16.04.2021
	Faktúra	ŠJ48/2021	Potraviny	256,54	s DPH			08.04.2021	ATC Košice	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	12.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ49/2021	Potraviny	217,02	s DPH			09.04.2021	EASTFOOD	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	12.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ50/2021	Potraviny	28,25	s DPH			09.04.2021	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	12.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ51/2021	Potraviny	55,88	s DPH			15.04.2021	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	15.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ52/2021	Potraviny	168,72	s DPH			15.04.2021	INMEDIA	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	15.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ53/2021	Potraviny	99,11	s DPH			15.04.2021	Milk Agro	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	15.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	109/2021	El. energia 03/2021 - ZŠ "A"	625,04	s DPH			12.04.2021	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		12.04.2021
	Objednávka	44/2021	Stravné lístky za 02/2021 /368 ks/ - ZŠ		s DPH			30.03.2021	DOXX Žilina Kálov 356		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		31.03.2021
	Faktúra	ŠJ55/2021	Potraviny	53,52	s DPH			15.04.2021	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	15.04.2021	16.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10072