Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva_Norymax		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	59/2022	Náplň do tlačiarne - ZŠ		s DPH			28.03.2022	Autocont Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		28.03.2022
	Faktúra	107/2022	Prednášky pre žiakov ZŠ	225,60	s DPH			21.03.2022	MP Education, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		21.03.2022
	Faktúra	108/2022	Náplň do tlačiarne - ZŠ	55,20	s DPH			22.03.2022	Autocont Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	109/2022	Hudobná rozprávka uja Ľuba pre 5-roč. deti - MŠ	116,00	s DPH			22.03.2022	Ľubomír Hreha-Ujo Ľubo		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	110/2022	Kancelárske potreby- MŠ	65,20	s DPH			22.03.2022	Farby- laky- drogéria Kapušany		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		22.03.2022
	Zmluva	19/2022	Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o úhrade prevádzkových nákladov č.2/2022-Z		s DPH			22.03.2022	Stolný tenis pri OŠK Kapušany		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	111/2022	Oprava dverí - ZŠ	138,00	s DPH			23.03.2022	Servisoknadvere		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		23.03.2022
	Zmluva	20/2022	Zmluva o poskytovaní verejných služieb-ZŠ		s DPH			23.03.2022	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		23.03.2022
	Faktúra	112/2022	Kancelárske potreby - ZŠ	90,15	s DPH			25.03.2022	APL Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		25.03.2022
	Objednávka	60/2022	Vykonanie servisnej prehliadky plyn.kotla "Weishaupt" v priestoroch MŠ.		s DPH			28.03.2022	WEISHAUT, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		28.03.2022
	Faktúra	105/2022	Čistiaci a hyg. materiál - ŠJ	707,60	s DPH			17.03.2022	Farby- laky- drogéria Kapušany		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		17.03.2022
	Objednávka	62/2022	Hyg. prostriedky - ZŠ		s DPH			30.03.2022	MI JO import, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		30.03.2022
	Zmluva	21/2022	Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov za TV		s DPH			22.03.2022	SM Systém		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		23.03.2022
	Faktúra	113/2022	Oprava plynového kotla- ŠJ	81,60	s DPH			28.03.2022	CORTEC s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		28.03.2022
	Faktúra	114/2022	Náplň do tlačiarne - ZŠ	168,00	s DPH			30.03.2022	Autocont Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		30.03.2022
	Faktúra	115/2022	Mop Spontex Quickmax Profi + náhrady - ZŠ	128,00	s DPH			30.03.2022	MI JO import, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		30.03.2022
	Objednávka	61/2022	Kuchynské potreby - ŠJ		s DPH			28.03.2022	Jozef Muľ - NORMA		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		28.03.2022
	Objednávka	146/2021	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov na plynné palivo - ZŠ,MŠ		s DPH			10.09.2021	Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		10.09.2021
	Objednávka	63/2022	Kontrola a čistenie komínov - ZŠ, ŠJ		s DPH			31.03.2022	Matej Caban,KACHELL-Kominárstvo		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		31.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11599