Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva_Norymax		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	416/2021	Antigen Rapid Test SARS-COV-2 /20ks/ - ZŠ	60,00	s DPH			26.11.2021	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Objednávka	223/2021	Darčeková poukážka DOXX Plus /78ks/ - ZŠ+ŠKD+MŠ+ŠJ		s DPH			29.11.2021	DOXX Žilina Kálov 356		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Objednávka	224/2021	Ochranna plomaska Ambrela Ag+/375ks/ -ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ		s DPH			29.11.2021	GM IN MOTIOIN, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Objednávka	225/2021	Sterillight UV sterilizátor vzduchu+stojan /3ks/- ZŠ		s DPH			29.11.2021	LUX Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Objednávka	222/2021	Tlačiareň XEROX C235-VDNi /1ks/ SZP-ZŠ		s DPH			26.11.2021	NAY a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Faktúra	413/2021	Krytka bezpečnostná /100ks/, kľúčik ku krytke /7ks/ - MŠ - ZŠ	31,06	s DPH			26.11.2021	MANNA Slovakia		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Faktúra	414/2021	UP pre 5-ročné deti MŠ	613,60	s DPH			26.11.2021	Hravá škôlka s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Faktúra	415/2021	Náplň do tlačiarne - ZŠ	252,00	s DPH			26.11.2021	Autocont Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Faktúra	417/2021	Tlačiareň XEROX C235v-DNI /1ks/ SZP-ZŠ	369,00	s DPH			29.11.2021	NAY a.s.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Objednávka	221/2021	Notebook HP 255 G7 /1ks/-MŠ /5-roč. deti/		s DPH			26.11.2021	Datacomp, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Faktúra	418/2021	Antigen Rapid Test SARS-COV-2 /20ks/ - ZŠ	59,00	s DPH			29.11.2021	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Faktúra	419/2021	Interaktívna tabuľa,projektor pro-board 78 /1ks/- MŠ /5-roč. deti/	1 328.00	s DPH			29.11.2021	GOTANA, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Objednávka	226/2021	UP pre 5-ročné deti MŠ		s DPH			29.11.2021	Radovan Ryľak		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Faktúra	420/2021	Sterillight UV sterilizátor vzduchu+stojan/3ks/ - ZŠ	1 404.00	s DPH			29.11.2021	LUX Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Faktúra	421/2021	Ochranna plomaska Ambrela Ag+/396ks/ -ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ	396,00	s DPH			29.11.2021	GM IN MOTIOIN, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Faktúra	422/2021	Darčeková poukážka DOXX Plus /78ks/- ZŠ+ŠKD+MŠ+ŠJ	7 800,00	s DPH			29.11.2021	DOXX Žilina Kálov 356		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Zmluva	52/2021	Dodávateľsko-odberateľská zmluva		s DPH			26.11.2021	MANNA-Ing. Kačmár Peter	ŠJ	Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Zmluva	53/2021	Nájomná zmluva č. SKBZ-210095		s DPH			29.11.2021	Autocont Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Zmluva	51/2021	Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve Agro Branisko, s.r.o.		s DPH			08.11.2021	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		15.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11055