Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ/170	Potraviny	91,43	s DPH	2020302218		12.11.2020	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	13.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/167	Potraviny	71,86	s DPH	2020302182		05.11.2020	Agro Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	05.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/166	Potraviny	109,03	s DPH	1020200391		05.11.2020	HORESKO, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	05.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/161	Potraviny	66,25	s DPH	1020200380		30.10.2020	HORESKO, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.10.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/165	Potraviny	88,49	s DPH	530025261		30.10.2020	INMEDIA	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.10.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/165	Potraviny	88,49	s DPH	530025261		30.10.2020	INMEDIA	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.10.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ 137/2020	Potraviny	131,91	s DPH	530022587		06.10.2020	INMEDIA	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	06.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	ŠJ/169	Potraviny		s DPH	72029056		05.11.2020	Tatranská Mliekareň a.s.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	neuhrádzať - školské mlieko	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/168	Potraviny	97,10	s DPH	62802005		05.11.2020	Milk Agro	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	05.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/160	Potraviny	241,92	s DPH	60612005		28.10.2020	Milk Agro	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	29.10.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/159	Potraviny	51,84	s DPH	60602005		28.10.2020	Milk Agro	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	29.10.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/171	Potraviny	383,18	s DPH	20200325		12.11.2020	MarcoDia	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	13.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/162	Potraviny	213,40	s DPH	20162008		30.10.2020	Coop Jednota	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.10.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/163	Potraviny	146,52	s DPH	2020149		30.10.2020	JV GASTRO Čepcov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.10.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ/164	Potraviny	620,49	s DPH	200936		30.10.2020	Wastex Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.10.2020	12.11.2020
	Objednávka	228/2021	Antigen Rapid Test SARS-COV-2 /1sada 20ks/ - ZŠ		s DPH			29.11.2021	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Faktúra	419/2021	Interaktívna tabuľa,projektor pro-board 78 /1ks/- MŠ /5-roč. deti/	1 328.00	s DPH			29.11.2021	GOTANA, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Faktúra	415/2021	Náplň do tlačiarne - ZŠ	252,00	s DPH			26.11.2021	Autocont Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Faktúra	ŠJ/179	Potraviny	78,91	s DPH			03.11.2021	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	03.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	416/2021	Antigen Rapid Test SARS-COV-2 /20ks/ - ZŠ	60,00	s DPH			26.11.2021	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		26.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11055