Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJ/170 Potraviny 91,43 s DPH 2020302218 12.11.2020 AGRO Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.11.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/167 Potraviny 71,86 s DPH 2020302182 05.11.2020 Agro Branisko ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 05.11.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/166 Potraviny 109,03 s DPH 1020200391 05.11.2020 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 05.11.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/161 Potraviny 66,25 s DPH 1020200380 30.10.2020 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/165 Potraviny 88,49 s DPH 530025261 30.10.2020 INMEDIA ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/165 Potraviny 88,49 s DPH 530025261 30.10.2020 INMEDIA ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ 137/2020 Potraviny 131,91 s DPH 530022587 06.10.2020 INMEDIA ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 06.10.2020 09.10.2020
    Faktúra ŠJ/169 Potraviny s DPH 72029056 05.11.2020 Tatranská Mliekareň a.s. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ neuhrádzať - školské mlieko 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/168 Potraviny 97,10 s DPH 62802005 05.11.2020 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 05.11.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/160 Potraviny 241,92 s DPH 60612005 28.10.2020 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 29.10.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/159 Potraviny 51,84 s DPH 60602005 28.10.2020 Milk Agro ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 29.10.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/171 Potraviny 383,18 s DPH 20200325 12.11.2020 MarcoDia ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.11.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/162 Potraviny 213,40 s DPH 20162008 30.10.2020 Coop Jednota ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/163 Potraviny 146,52 s DPH 2020149 30.10.2020 JV GASTRO Čepcov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
    Faktúra ŠJ/164 Potraviny 620,49 s DPH 200936 30.10.2020 Wastex Prešov ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 30.10.2020 12.11.2020
    Zmluva Zmluva_Norymax s DPH 01.02.2011
    Faktúra 260/2022 Čistenie a monit. odpad. potrubia/havar.stav/-ŠJ 240,00 s DPH 04.07.2022 K servis - MK, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.07.2022
    Objednávka 139/2022 Učebnice - ZŠ s DPH 06.07.2022 AITEC, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 06.07.2022
    Faktúra 261/2022 SIM karta O2 Voľnosť - ZŠ 2,00 s DPH 04.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 04.07.2022
    Faktúra 262/2022 Telefón - ZŠ 96,58 s DPH 06.07.2022 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 06.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12082