Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva_Norymax s DPH 01.02.2011
    Objednávka 85/2022 UP pre 5-ročné deti MŠ s DPH 29.04.2022 KIBO šport Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 29.04.2022
    Faktúra 147/2022 Hyg. prostriedky - ZŠ 103,58 s DPH 26.04.2022 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 26.04.2022
    Faktúra 148/2022 Redukcia Vention DisplayPort to HDMI adaptér - ZŠ 8,09 s DPH 28.04.2022 Alza.sk s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.04.2022
    Faktúra 149/2022 Redukcia Vention DisplayPort to HDMI adaptér - ZŠ 8,09 s DPH 28.04.2022 Alza.sk s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.04.2022
    Faktúra 150/2022 Náplň do Kopírky "B" - ZŠ 50,40 s DPH 28.04.2022 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.04.2022
    Faktúra 151/2022 UP pre 5-ročné deti MŠ 596,79 s DPH 28.04.2022 Hravá škôlka s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 28.04.2022
    Objednávka 83/2022 UP pre 5-ročné deti MŠ s DPH 29.04.2022 PROMO SYSTEM s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 29.04.2022
    Objednávka 84/2022 UP pre 5-ročné deti MŠ s DPH 29.04.2022 EduPoint, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 29.04.2022
    Faktúra 152/2022 ŠkôlkaKOMENSKY /balíček sprístupnenia/ - MŠ 19,00 s DPH 02.05.2022 Komensky, s.r.o., Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.05.2022
    Objednávka 82/2022 Čistiace prostriedky na okná a podlahy, vrecká do vysávača - ZŠ s DPH 29.04.2022 LUX Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 29.04.2022
    Faktúra 153/2022 Vodné, stočné - ZŠ+MŠ+ŠJ 2 214,22 s DPH 02.05.2022 Vsl. vodárenská spoločnosť Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.05.2022
    Faktúra 154/2022 Papierový uterák /2ks/ - ZŠ 12,72 s DPH 02.05.2022 ILLE Skalica Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.05.2022
    Faktúra 155/2022 Čist. prostriedky na okná a podlahy,vrecká do vysávača - ZŠ 128,52 s DPH 02.05.2022 LUX Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.05.2022
    Faktúra 156/2022 Revízia elektr.spotrebičov,výpočt. techn. - ZŠ 967,20 s DPH 02.05.2022 Jozef Kočiško Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.05.2022
    Faktúra 157/2022 Revízia elektr.spotrebičov a ručného náradia - MŠ+ŠJ 446,40 s DPH 02.05.2022 Jozef Kočiško Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 02.05.2022
    Faktúra 158/2022 Výkon zodpovednej osoby za 5/2022 GDPR - ZŠ 39,60 s DPH 03.05.2022 Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 03.05.2022
    Faktúra 159/2022 Plyn 05/2022- ZŠ 1 381.00 s DPH 03.05.2022 SPP Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 03.05.2022
    Faktúra 160/2022 Plyn 05/2022- MŠ 286,00 s DPH 03.05.2022 SPP Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 03.05.2022
    Faktúra 146/2022 Výtvarný a pracovný materiál - ŠKD 157,35 s DPH 26.04.2022 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 26.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12253