Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - 087 01 Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva_Norymax		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	167/2022	Allboards tabuľa Triptych - ZŠ		s DPH			07.09.2022	ALLBOARDS Ćesko s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.09.2022
	Faktúra	320/2022	Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ	104,93	s DPH			06.09.2022	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.09.2022
	Faktúra	321/2022	Telefón - ZŠ	36,58	s DPH			06.09.2022	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.09.2022
	Faktúra	322/2022	Papierový uterák /1 bal./ - ZŠ	38,16	s DPH			06.09.2022	ILLE Skalica		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.09.2022
	Faktúra	323/2022	Učebnice - ZŠ	520,00	s DPH			06.09.2022	Orbis Pictus Istropolitana		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.09.2022
	Faktúra	324/2022	Toal. papier JUMBO /20ks/,zásobník MODERN JUMBO/10ks/-ZŠ,ŠJ	605,00	s DPH			06.09.2022	EXACT Invest s.r.o. /HUMED/		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.09.2022
	Faktúra	325/2022	Stravné lístky za 07,08/2022 /244ks/- ZŠ+MŠ+ŠJ	1 103.98	s DPH			06.09.2022	DOXX Žilina Kálov 356		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.09.2022
	Objednávka	165/2022	Revízia výťahu - ŠJ		s DPH			07.09.2022	MBP, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.09.2022
	Objednávka	166/2022	Kuchynské potreby - ŠJ		s DPH			07.09.2022	Jozef Muľ - NORMA		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.09.2022
	Faktúra	326/2022	Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 bal./ - ZŠ	298,80	s DPH			07.09.2022	TOMPET. s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.09.2022
	Faktúra	318/2022	Zálohovanie dát - ZŠ	30,00	s DPH			06.09.2022	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		06.09.2022
	Faktúra	327/2022	Náplň do tlačiarne - ZŠ	169,20	s DPH			07.09.2022	Autocont Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.09.2022
	Faktúra	328/2022	Kuchynské potreby - ŠJ	297,94	s DPH			07.09.2022	Jozef Muľ - NORMA		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		07.09.2022
	Objednávka	168/2022	Náplň do tlačiarne - ZŠ		s DPH			09.09.2022	Autocont Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		09.09.2022
	Objednávka	169/2022	Kancelárske potreby - ZŠ		s DPH			09.09.2022	APL Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		09.09.2022
	Faktúra	329/2022	El. energia 08/2022 - ZŠ "A"	1 041.29	s DPH			09.09.2022	VSE Košice		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		09.09.2022
	Faktúra	330/2022	El. energia 08/2022 - ZŠ "B"	216,17	s DPH			09.09.2022	VSE Košice		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		09.09.2022
	Faktúra	331/2022	El. energia 08/2022 - ŠJ	314,14	s DPH			09.09.2022	VSE Košice		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		09.09.2022
	Faktúra	332/2022	Mobilný telefón - ZŠ	52,72	s DPH			09.09.2022	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		09.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12253