Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva_Norymax s DPH 01.02.2011
    Faktúra 392/2022 Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ 80,27 s DPH 12.10.2022 Autocont Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 12.10.2022
    Objednávka 206/2022 Kuchynské potreby - ŠJ s DPH 14.10.2022 Eurogastrop Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 14.10.2022
    Faktúra 384/2022 El. energia 09/2022 - ZŠ "A" 1 451,02 s DPH 11.10.2022 VSE Košice PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 385/2022 El. energia 09/2022 - ZŠ "B" 425,05 s DPH 11.10.2022 VSE Košice PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 386/2022 El. energia 09/2022 - ŠJ 781,97 s DPH 11.10.2022 VSE Košice PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 387/2022 Mobilný telefón - ZŠ 52,72 s DPH 11.10.2022 Slovak Telekom Bratislava PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 388/2022 Hyg. prostriedky - ZŠ 103,58 s DPH 11.10.2022 ILLE Skalica PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 389/2022 Pravidelná prehliadka /čerpadlá/1.4.-30.6.2022-ZŠ 1 437,40 s DPH 11.10.2022 ROBUR, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 390/2022 Odber kuch. odpadu - ŠJ 28,80 s DPH 11.10.2022 ESPIK Group s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 391/2022 Základný modul funkčného vzdelávania - ZŠ 160,00 s DPH 11.10.2022 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 11.10.2022
    Faktúra 393/2022 Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ 104,08 s DPH 12.10.2022 Autocont Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 12.10.2022
    Objednávka 204/2022 IDPrime MD940 - ZŠ s DPH 12.10.2022 Info consult, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 12.10.2022
    Faktúra 394/2022 Náplň do tlačiarne 5-r.deti - MŠ 201,60 s DPH 12.10.2022 Autocont Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 12.10.2022
    Faktúra 395/2022 Náplň do tlačiarne - ZŠ 120,00 s DPH 12.10.2022 Autocont Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 12.10.2022
    Faktúra 396/2022 Náplň do tlačiarne - ZŠ 120,00 s DPH 12.10.2022 Autocont Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 12.10.2022
    Faktúra 397/2022 Kancelárske potreby - ZŠ 30,01 s DPH 14.10.2022 Mária Kapallová-KAPAP PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 14.10.2022
    Faktúra 398/2021 Virtuálna knižnica/Balíček Zborovňa Komplet/ - ZŠ 298,08 s DPH 14.10.2022 Komensky, s.r.o., Košice PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 14.10.2022
    Faktúra 399/2022 IDPrime MD940 - ZŠ 25,70 s DPH 14.10.2022 Info consult, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 14.10.2022
    Faktúra 400/2022 Kuchynské potreby - ŠJ 189,66 s DPH 14.10.2022 Eurogastrop Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 14.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12497