|
|
Faktúra |
472/2025
|
Edukačné hračky, stavebnice a UP - MŠ
|
854,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Lerni, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
471/2025
|
Telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
147,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
470/2025
|
Telefón - ZŠ
|
40,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
469/2025
|
El. energia 11/2025 - MŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
468/2025
|
Hyg. prostriedky - ZŠ
|
120,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ILLE Skalica |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
464/2025
|
Plyn 11/2025 - MŠ
|
594,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
463/2025
|
Plyn 11/2025 - ŠJ
|
831,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
465/2025
|
Plyn 11/2025 - ZŠ
|
2 002.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2025
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
467/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 GDPR - ZŠ
|
40,59 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
251/2025
|
Učebnice - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
462/2025
|
Perá s názvom školy /100ks/ - ZŠ
|
118,68 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
PENS.COM Bldg 3 Finnabair Tech. Park |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
248/2025
|
Autobusová preprava do soľnej jaskyne pre 5-6 ročné deti - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
249/2025
|
Dvojdňový edukačno-relaxačný pobyt v soľnej jaskyni pre predškolákov - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
RABA, spol. s r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
250/2025
|
Edukačný workshop - Prírodné javy pre predškolákov - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Škola hrou, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
454/2025
|
Tlačivá - ZŠ
|
327,32 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠEVT, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
455/2025
|
Obalové materiály - ŠJ
|
682,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
458/2025
|
Revízia bleskozvodu - ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
KB Elektrocontrol s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
456/2025
|
Revízia bleskozvodov - MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
KB Elektrocontrol s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
457/2025
|
Oprava bleskozvodu - MŠ
|
183,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
KB Elektrocontrol s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |