Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 205/2019	potraviny	282,34	s DPH			18.10.2019	Milk Agro	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		18.10.2019
	Faktúra	ŠJ 142/2021	Potraviny	303,20	s DPH			27.09.2021	TCK	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	27.09.2021	06.10.2021
	Objednávka	168/2021	Stravné lístky za 09/2021 /406ks/ - ZŠ+ŠKD+MŠ+ŠJ		s DPH			06.10.2021	DOXX Žilina Kálov 356		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 136/2021	Potraviny	220,00	s DPH			23.09.2021	Ing.Marián Macko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	24.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 137/2021	Potraviny	603,55	s DPH			23.09.2021	EASTFOOD	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	24.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 138/2021	Potraviny	43,38	s DPH			23.09.2021	Milk Agro	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	24.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 139/2021	Potraviny	87,12	s DPH			23.09.2021	Milk Agro	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	24.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 140/2021	Potraviny	800,34	s DPH			23.09.2021	MarcoDia	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	24.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 141/2021	Potraviny	114,00	s DPH			23.09.2021	KINGFRUIT	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	24.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 143/2021	Potraviny	170,83	s DPH			27.09.2021	TCK	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	27.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	328/2021	Telefón - ZŠ	29,08	s DPH			05.10.2021	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	ŠJ 144/2021	Potraviny	343,38	s DPH			27.09.2021	AGRO Branisko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	27.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 145/2021	Potraviny	27,50	s DPH			27.09.2021	Milk Agro	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	27.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 146/2021	Potraviny	1 037,83	s DPH			27.09.2021	EASTFOOD	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	27.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 147/2021	Potraviny	732,45	s DPH			30.09.2021	ATC Košice	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 148/2021	Potraviny	342,64	s DPH			30.09.2021	Wastex Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 149/2021	Potraviny	371,65	s DPH			30.09.2021	HORESKO, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 150/2021	Potraviny	259,01	s DPH			30.09.2021	COOP Jednota Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	30.09.2021	06.10.2021
	Faktúra	ŠJ 151/2021	Potraviny	0,00	s DPH			30.09.2021	Wastex Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	neuhrádzať- projekt ŠO	06.10.2021
	Faktúra	329/2021	Telefón - ZŠ,MŠ,ŠJ	89,60	s DPH			05.10.2021	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		05.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10773