|
|
Faktúra |
114/2025
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
50,29 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/34
|
Potraviny
|
784,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Marcodia |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "B"
|
116,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Redukcia Vention - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Alza.cz |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
Mecpow FC1 Laser Gravírovací Kryt - ZŠ /nadácia ZSE/
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Melgo s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Edukačný program o zdravej výžive pre 5-6 roč.deti - MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Daniel Fischer, Kokošovce |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Nastavovanie umývačky riadu - ŠJ
|
51,66 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Eurogastrop Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "F"
|
68,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ
|
64,71 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
El. energia 2/2025 - ZŠ "B"
|
617,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
El. energia 2/2025 - ZŠ "A"
|
1 244,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Servisný prenájom rohoží - ZŠ
|
280,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Lindstrom Trnava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Revízia výťahu - ŠJ
|
283,13 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
M.B.P. Prešov, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Náplň do tlačiarne /12ks/ - ZŠ
|
541,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/32
|
Potraviny
|
1 791,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
DUMARK |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/33
|
Potraviny
|
958,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
El. energia 2/2025 - ŠJ
|
628,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Oprava plyn.kotla "Weishaupt" v priestoroch MŠ
|
251,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
WEISHAUPT, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Balíček Naša Strava.sk MINI-sklad - ŠJ
|
23,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Hygienické a kancelárske potreby - ŠJ
|
124,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mária Kapallová-KAPAP |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |