Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 272/2020	potraviny	62,36	s DPH			18.12.2019	Agro Branisko	ŠJ	kostrabová M.	ved. ŠJ		18.12.2019
	Faktúra	116/2013	Náplne do tlačiarne a kopirky - ZŠ	483,18	s DPH			28.05.2013	MIP EAST, Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		28.05.2013
	Faktúra	201/2013	Náplne do tlač. - ZŠ	119,28	s DPH			17.10.2013	MIP EAST, Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		17.10.2013
	Faktúra	224/2013	Kanc. potreby - ZŠ	81,23	s DPH			09.10.2013	APL Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		09.10.2013
	Faktúra	225/2013	Telefón - ZŠ	41,66	s DPH			09.10.2013	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		09.10.2013
	Faktúra	226/2013	Plyn ŠJ	764,00	s DPH			09.10.2013	SPP Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		09.10.2013
	Faktúra	227/2013	Plyn ZŠ+MŠ	2 550.00	s DPH			09.10.2013	SPP Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		09.10.2013
	Faktúra	228/2013	Stravné čipy - ŠJ	676,92	s DPH			10.10.2013	INFOS .sk, Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		10.10.2013
	Faktúra	229/2013	Odev, obuv - ŠJ	317,69	s DPH			10.10.2013	BASTAG OOPP s.r.o. Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		10.10.2013
	Faktúra	230/2013	Preprava žiakov - MŠ	52,00	s DPH			10.10.2013	SAD Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		10.10.2013
	Faktúra	231/2013	Licencia na Infostravu - ŠJ	645,00	s DPH			10.10.2013	Ing. Zvolenský Marián - RESET, Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		10.10.2013
	Faktúra	232/2013	Virtuálna knižnica - ZŠ	16,56	s DPH			10.10.2013	Komensky, s.r.o., Košice		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		10.10.2013
	Faktúra	233/2013	Učebné pomôcky - ZŠ	321,50	s DPH			10.10.2013	NAY Elektrodom Prrešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		10.10.2013
	Faktúra	234/2013	Telefón - ZŠ+ŠJ+MŠ	88,63	s DPH			10.10.2013	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		10.10.2013
	Faktúra	237/2013	Mobilný internet - ZŠ	27,49	s DPH			17.10.2013	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		17.10.2013
	Faktúra	236/2013	UP pre 5 roč. deti - MŠ	187,70	s DPH			17.10.2013	ELARIN, s.r.o,		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		17.10.2013
	Faktúra	222/2013	Hyg. potreby - ZŠ	59,83	s DPH			07.10.2013	ILLE Skalica		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		07.10.2013
	Faktúra	238/2013	Serv. prenájom rohoží - ZŠ	51,70	s DPH			17.10.2013	Lindstrom Trnava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		17.10.2013
	Faktúra	239/2013	e-Tlačivá licencia - ZŠ	313,00	s DPH			17.10.2013	ŠEVT Ban. Bystrica		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		17.10.2013
	Faktúra	240/2013	Náplň do tlačiarne - ŠJ	42,00	s DPH			17.10.2013	Autocont Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		17.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10773