Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 272/2020	potraviny	62,36	s DPH			18.12.2019	Agro Branisko	ŠJ	kostrabová M.	ved. ŠJ		18.12.2019
	Zmluva	10/2014	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte		s DPH			27.10.2014	MPC		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		27.10.2014
	Faktúra	74/2012	Sláv.posedenie (Deň učiteľov) ZŠ SF	249,96	s DPH			04.04.2012	Ing. Milan Maňkoš		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		04.04.2012
	Faktúra	79/2012	Virtuálna knižnica - ZŠ	22,50	s DPH			13.04.2012	Komensky, s.r.o., Košice		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		13.04.2012
	Faktúra	78/2012	Telefón - ZŠ	42,88	s DPH			13.04.2012	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		13.04.2012
	Faktúra	77/2012	Stravné náklady za 03/2012	875,70	s DPH			11.04.2012	ŠJ pri ZŠ Kapušany		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		11.04.2012
	Faktúra	76/2012	Telefón +internet - ZŠ+ŠJ+MŠ	101,99	s DPH			11.04.2012	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		11.04.2012
	Faktúra	75/2012	Preprava deti MŠ na plav. výcvik	326,40	s DPH			11.04.2012	Javolko Ján		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		11.04.2012
	Faktúra	72/2012	Plyn 04/2012 ZŠ+MŠ	2 968,00	s DPH			03.04.2012	SPP Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		03.04.2012
	Faktúra	73/2012	Plyn 04/2012 - ŠJ	641,00	s DPH			03.04.2012	SPP Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		03.04.2012
	Faktúra	81/2012	Galóny s vodou - ZŠ	60,00	s DPH			14.04.2012	Minerálne vody		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		14.04.2012
	Faktúra	71/2012	Čist. prostriedky - MŠ	90,55	s DPH			03.04.2012	COOP Jednota Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		03.04.2012
	Faktúra	70/2012	Mobilný telefón - ZŠ	12,66	s DPH			02.04.2012	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		02.04.2012
	Faktúra	69/2012	Mobilný telefón - ZŠ	12,66	s DPH			02.04.2012	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		02.04.2012
	Faktúra	68/2012	Kanc. potreby - ZŠ	29,50	s DPH			02.04.2012	APL Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		02.04.2012
	Faktúra	67/2012	Náplne do tlačiarne - ZŠ	204,89	s DPH			02.04.2012	MIP EAST, Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		02.04.2012
	Faktúra	80/2012	Mobilný telefón - ZŠ	22,50	s DPH			13.04.2012	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		13.04.2012
	Faktúra	83/2012	Mobilný telefon - ZŠ	58,48	s DPH			19.04.2012	Orange Slovensko, a.s., Bratislava		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		19.04.2012
	Faktúra	82/2012	Vodné, stočné ZŠ+ŠJ	1 655,28	s DPH			19.04.2012	Vsl. vodárenská spoločnosť Košice		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		19.04.2012
	Faktúra	91/2012	El. energia 03-05/2012 - ŠJ	1 372,00	s DPH			30.04.2012	VSE Košice		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		30.04.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11582