Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	206/2017	Elektr. energia ZŠ	Preplatokzael.energiu+preddavk.fak.za08/2017	s DPH			17.07.2017	VSE Košice		Mgr. Šimová Janka	poverená riadením školy		17.07.2017
	Faktúra	176/2024	6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ	9 957.56	s DPH			09.05.2024	ABAmet, s.r.o		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		09.05.2023
	Faktúra	32/2020	Lyžiarsky výcvik - ZŠ	9 450.00	s DPH			21.01.2020	ARPROG, a.s. Poprad		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		23.01.2020
	Faktúra	108/2015	Údržba .... ZŠ	9 149.35	s DPH			07.05.2015	LUMA-SK, Dolná Tižná		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		07.05.2015
	Faktúra	323/2024	vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ	99 114.50	s DPH			27.08.2024	Join-s, s. r. o.	ZŠ s MŠ Kapušany	PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		27.08.2024
	Faktúra	228/2018	El. energia ZŠ	99.50-nedoplatok	s DPH			16.07.2018	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		16.07.2018
	Faktúra	184/2017	Servis,oprava, montáž,inštal. internet. zariad. ZŠ	96.-	s DPH			26.06.2017	PcProfi Prešov		Mgr. Šimová Janka	poverená riadením školy		26.06.2017
	Faktúra	262/2023	Čist. prostriedky na okná a podlahu - ZŠ	93..38	s DPH			23.06.2023	LUX Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		23.06.2023
	Faktúra	115/2023	Lyžiarsky kurz od 13.03.2023 do 17.03.2023 - ZŠ	8 850.00	s DPH			17.03.2023	SPORTxLysa s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		17.03.2023
	Faktúra	107/2015	Údržba .... ZŠ	8 442.23	s DPH			07.05.2015	LUMA-SK, Dolná Tižná		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		07.05.2015
	Faktúra	133/2015	Náhr.plnenie zamestnávania obč. so ZPS	880.-	s DPH			01.06.2015	Annamária Žemberyová Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	ŠJ 264/2018	potraviny	84.-	s DPH			20.12.2018	agro Branisko	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		20.12.2018
	Faktúra	ŠJ 2018/116	potraviny	84.-	s DPH			23.05.2018	J.Jurašek	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		23.05.2018
	Faktúra	172/2012	Dodávka a montáž vykurov. telies - ZŠ	7 420.63	s DPH			27.08.2012	GASKO		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		27.08.2012
	Faktúra	14/2020	Renovácia parketových podláh	7 026.85	s DPH			14.01.2020	DREVALL - DC, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		20.01.2020
	Faktúra	ŠJ 49/2017	potraviny	78.-	s DPH			27.02.2017	Wastex	ŠJ	Kostrabová M	ved.ŠJ	06.03.2017	06.03.2017
	Faktúra	ŠJ 49/2017	potraviny	78.-	s DPH			27.02.2017	Wastex	ŠJ	Kostrabová M	ved.ŠJ	06.03.2017	06.03.2017
	Faktúra	192/2018	El. energia ZŠ	76.96-prepl.;130-spl.5.7.2018;130-spl.15.7.2018;130-spl.25.7.2018;	s DPH			12.06.2018	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		12.06.2018
	Faktúra	234/2019	Elektrická energia 08/2019 - MŠ	73.-	s DPH			13.08.2019	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		14.08.2019
	Faktúra	115/2018	El. energia za - ZŠ	71.26(prepl.);160+160+160.-zál.platby	s DPH			16.04.2018	VSE Košice		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		17.04.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11433