Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 206/2017 Elektr. energia ZŠ Preplatokzael.energiu+preddavk.fak.za08/2017 s DPH 17.07.2017 VSE Košice Mgr. Šimová Janka poverená riadením školy 17.07.2017
    Faktúra 176/2024 6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ 9 957.56 s DPH 09.05.2024 ABAmet, s.r.o PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 09.05.2023
    Faktúra 32/2020 Lyžiarsky výcvik - ZŠ 9 450.00 s DPH 21.01.2020 ARPROG, a.s. Poprad Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 23.01.2020
    Faktúra 108/2015 Údržba .... ZŠ 9 149.35 s DPH 07.05.2015 LUMA-SK, Dolná Tižná PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 07.05.2015
    Faktúra 323/2024 vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ 99 114.50 s DPH 27.08.2024 Join-s, s. r. o. ZŠ s MŠ Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 27.08.2024
    Faktúra 228/2018 El. energia ZŠ 99.50-nedoplatok s DPH 16.07.2018 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.07.2018
    Faktúra 184/2017 Servis,oprava, montáž,inštal. internet. zariad. ZŠ 96.- s DPH 26.06.2017 PcProfi Prešov Mgr. Šimová Janka poverená riadením školy 26.06.2017
    Faktúra 262/2023 Čist. prostriedky na okná a podlahu - ZŠ 93..38 s DPH 23.06.2023 LUX Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 23.06.2023
    Faktúra 115/2023 Lyžiarsky kurz od 13.03.2023 do 17.03.2023 - ZŠ 8 850.00 s DPH 17.03.2023 SPORTxLysa s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 17.03.2023
    Faktúra 107/2015 Údržba .... ZŠ 8 442.23 s DPH 07.05.2015 LUMA-SK, Dolná Tižná PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 07.05.2015
    Faktúra 133/2015 Náhr.plnenie zamestnávania obč. so ZPS 880.- s DPH 01.06.2015 Annamária Žemberyová Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 01.06.2015
    Faktúra ŠJ 2018/116 potraviny 84.- s DPH 23.05.2018 J.Jurašek ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 23.05.2018
    Faktúra ŠJ 264/2018 potraviny 84.- s DPH 20.12.2018 agro Branisko ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2018
    Faktúra 172/2012 Dodávka a montáž vykurov. telies - ZŠ 7 420.63 s DPH 27.08.2012 GASKO PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 27.08.2012
    Faktúra 14/2020 Renovácia parketových podláh 7 026.85 s DPH 14.01.2020 DREVALL - DC, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
    Zmluva 17/2024 Zmluva o dielo 143 156,84 s DPH 27.06.2024 Join-s, s. r. o. ZŠ s MŠ Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 27.06.2024
    Faktúra 367/2024 vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ 44 042,34 s DPH 19.09.2024 Join-s, s. r. o. ZŠ s MŠ Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.09.2024
    Faktúra 114/2024 Oprava budovy pavilónu "A" -ZŠ 43 075,37 s DPH 15.03.2024 UNI 3, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 15.03.2024
    Zmluva 10/2024 Zmluva o dielo 43 075,37 s DPH 13.03.2024 UNI 3, s.r.o. ZŠ s MŠ Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 13.03.2024
    Zmluva 30/2023 Zmluva o dielo 30 731,84 s DPH 29.06.2023 UNI 3, s.r.o. ZŠ s MŠ Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 30.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12614