Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 206/2017 Elektr. energia ZŠ Preplatokzael.energiu+preddavk.fak.za08/2017 s DPH 17.07.2017 VSE Košice Mgr. Šimová Janka poverená riadením školy 17.07.2017
Faktúra 176/2024 6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ 9 957.56 s DPH 09.05.2024 ABAmet, s.r.o PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 09.05.2023
Faktúra 32/2020 Lyžiarsky výcvik - ZŠ 9 450.00 s DPH 21.01.2020 ARPROG, a.s. Poprad Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 108/2015 Údržba .... ZŠ 9 149.35 s DPH 07.05.2015 LUMA-SK, Dolná Tižná PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 07.05.2015
Faktúra 323/2024 vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ 99 114.50 s DPH 27.08.2024 Join-s, s. r. o. ZŠ s MŠ Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 27.08.2024
Zmluva 50/2022 Rámcová dohoda 9 999,00 s DPH 07.10.2022 Mária Kapallová-KAPAP PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 24.10.2022
Faktúra 128/2023 Centrál obojstranná lavica/4ks/,odpadkový kôš/5ks/,stojan na bicykle/2ks/,kvetináč /6ks/ - ZŠ 9 986,40 s DPH 28.03.2023 Alex kovový a školský nábytok s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 28.03.2023
Faktúra 130/2023 6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ 9 981,56 s DPH 28.03.2023 ABAmet, s.r.o PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 28.03.2023
Faktúra 51/2025 Oprava malej telocvične - ZŠ 9 970,00 s DPH 03.02.2025 UNI 3, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 131/2023 Materiál na opravu podlahy - ZŠ 9 958,25 s DPH 29.03.2023 František Nemec STAVREM s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 29.03.2023
Faktúra 104/2012 Nábytok djo učebne chémie - ZŠ 9 910,00 s DPH 14.05.2012 APL Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 14.05.2012
Faktúra 228/2018 El. energia ZŠ 99.50-nedoplatok s DPH 16.07.2018 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.07.2018
Faktúra ŠJ/6 Potraviny 9 888,66 s DPH 31.01.2024 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 31.01.2024 13.02.2024
Faktúra 184/2017 Servis,oprava, montáž,inštal. internet. zariad. ZŠ 96.- s DPH 26.06.2017 PcProfi Prešov Mgr. Šimová Janka poverená riadením školy 26.06.2017
Faktúra 113/2012 Nábytok do učebne ŠUF - ZŠ 9 524,00 s DPH 25.05.2012 APL Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 25.05.2012
Faktúra 408/2020 Oprava a výmena strop.svietidiel, vypínačov - ZŠ 9 506,00 s DPH 10.12.2020 Norymax - Miloš Myrón, Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 10.12.2020
Faktúra ŠJ/73 Potraviny 9 360,05 s DPH 30.05.2025 HORESKO, s.r.o. ŠJ Mgr. Onofrejová ved. ŠJ 13.06.2025 22.06.2025
Faktúra 73/2015 Maľovanie tried ... ZŠ 9 352,75 s DPH 01.01.1970 LUMA-SK, Dolná Tižná PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 07.04.2015
Faktúra 514/2024 Hravé prvky pre detské ihrisko pre 5-6 roč. deti - MŠ 9 299,25 s DPH 16.12.2024 Ins Graf, s. r. o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 16.12.2024
Faktúra 413/2019 Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični - ZŠ 9 247,97 s DPH 13.12.2019 PKB Elektromont, s.r.o Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 13.12.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11795