Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 45/2015 Náplne do tlačiarni ZŠ 75,72 s DPH 03.03.2015 MIP EAST, Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 25.03.2015
    Objednávka 93/2011 Čist. potreby a mater. na údržbu - ZŠ s DPH 24.10.2011 Farby- laky- drogéria Kapušany 26.03.2011
    Faktúra 18/2013 Čistiace prostriedky - MŠ 35,41 s DPH 21.01.2013 COOP Jednota Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 21.12013
    Faktúra ŠJ 258/2018 potraviny 99,13 s DPH 11.12.2018 Horesko ŠJ Kostrabová Mária ved. ŠJ 11.08.2035
    Faktúra 148/2026 UP pre SZP - ZŠ 520,69 s DPH 25.03.2026 preskoly.sk s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 25.03.2026
    Faktúra 147/2026 Občerstvenie pre dozor počas monitoru - ZŠ 65,00 s DPH 25.03.2026 Ovčia farba Proč, s. r. o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 25.03.2026
    Faktúra 146/2026 Učebnice na AJ a ES - ZŠ 299,11 s DPH 23.03.2026 preskoly.sk s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 23.03.2026
    Faktúra 145/2026 Náplň do tlačiarní - MŠ 732,83 s DPH 23.03.2026 CAMEA SK, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 23.03.2026
    Faktúra 144/2026 Papierové tašky na zápis - ZŠ 28,50 s DPH 23.03.2026 Mária Kapallová-KAPAP PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 23.03.2026
    Objednávka 87/2026 Papierové tašky na zápis - ZŠ s DPH 20.03.2026 Mária Kapallová-KAPAP PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 20.03.2026
    Faktúra 143/2026 Exteriérový nábytok - ZŠ 650,18 s DPH 20.03.2026 Jozef Ligenza - LIGE PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 20.03.2026
    Faktúra 142/2026 Lavica s operadlom /4 ks/ - MŠ 1 061,74 s DPH 20.03.2026 Jozef Ligenza - LIGE PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 20.03.2026
    Faktúra 141/2026 Exteriérový nábytok - ZŠ 6 057,53 s DPH 20.03.2026 Jozef Ligenza - LIGE PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 20.03.2026
    Faktúra 137/2026 Kancelársky papier pre SZP - ZŠ 196,19 s DPH 19.03.2026 XEPAP, spol. s r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.03.2026
    Faktúra 138/2026 Kopírovací papier A3 - MŠ 72,18 s DPH 19.03.2026 XEPAP, spol. s r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.03.2026
    Faktúra 140/2026 Uzamykateľné skrinky /6ks/ - MŠ 720,66 s DPH 19.03.2026 B2B Partner, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.03.2026
    Faktúra 139/2026 Kreatívne potreby - MŠ 615,57 s DPH 19.03.2026 XEPAP, spol. s r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.03.2026
    Objednávka 86/2026 Uzamykateľné skrinky /6ks/ - MŠ s DPH 19.03.2026 B2B Partner, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.03.2026
    Objednávka 84/2026 UP pre žiakov z SZP - ZŠ s DPH 18.03.2026 Citius PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.03.2026
    Faktúra 136/2026 UP pre žiakov z SZP - ZŠ 147,40 s DPH 18.03.2026 Citius PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12082