Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	45/2015	Náplne do tlačiarni ZŠ	75,72	s DPH			03.03.2015	MIP EAST, Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		29.04.2015
	Objednávka	93/2011	Čist. potreby a mater. na údržbu - ZŠ		s DPH			24.10.2011	Farby- laky- drogéria Kapušany					30.04.2011
	Faktúra	18/2013	Čistiace prostriedky - MŠ	35,41	s DPH			21.01.2013	COOP Jednota Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		21.12013
	Faktúra	ŠJ 258/2018	potraviny	99,13	s DPH			11.12.2018	Horesko	ŠJ	Kostrabová Mária	ved. ŠJ		11.08.2035
	Objednávka	93/2025	OP a OS elektroinštalácie - ZŠ		s DPH			24.04.2025	Kvetoslav Bochnovič		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		24.04.2025
	Faktúra	177/2025	Elektronický prekladač - ZŠ	359,00	s DPH			24.04.2025	Media Leaders, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		24.04.2025
	Objednávka	92/2025	OP a OS elektroinštalácie - ŠJ		s DPH			24.04.2025	Kvetoslav Bochnovič		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		24.04.2025
	Faktúra	179/2025	Vodné, stočné - ZŠ+MŠ+ŠJ	4 558,97	s DPH			24.04.2025	Vsl. vodárenská spoločnosť Košice		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		24.04.2025
	Faktúra	178/2025	Divadelné predstavenie pre 5-6 ročné deti - MŠ	160,00	s DPH			24.04.2025	Babadlo, n.o., Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		24.04.2025
	Faktúra	176/2025	Poplatok za komunálne odpady 2025-ZŠ,MŠ,ŠJ	4 939,67	s DPH			16.04.2025	Obec Kapušany		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		16.04.2025
	Faktúra	175/2025	Autobusová preprava do divadla pre 5-6 ročné deti - MŠ	233,70	s DPH			16.04.2025	Ján Gazdačko - GAZDA		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		16.04.2025
	Objednávka	91/2025	Reklamné predmety s logom školy - ZŠ /Erasmus+/		s DPH			16.04.2025	ZARMAR Consulting s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		16.04.2025
	Faktúra	169/2025	Vonkajší stojan na bicykle - ZŠ	205,53	s DPH			15.04.2025	MANUTAN Slovakia, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		15.04.2025
	Faktúra	170/2025	Funkčné vzdelávanie - ZŠ	250,00	s DPH			15.04.2025	DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		15.04.2025
	Objednávka	90/2025	Funkčné vzdelávanie - ZŠ		s DPH			15.04.2025	DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		15.04.2025
	Faktúra	171/2025	Občerstvenie pre návštevu z Poľska- ZŠ	93,77	s DPH			15.04.2025	GROTTO TRADE, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		15.04.2025
	Faktúra	172/2025	Náplň do tlačiarne /5ks/ - ZŠ	246,00	s DPH			15.04.2025	Aricoma Systems s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		15.04.2025
	Faktúra	173/2025	Kuchynské potreby /Disky na krájanie/ - ŠJ	214,02	s DPH			15.04.2025	Eurogastrop Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		15.04.2025
	Faktúra	174/2025	Diagnostika a úprava vypúšťania vody z umývačky - ŠJ	51,66	s DPH			15.04.2025	Eurogastrop Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		15.04.2025
	Objednávka	89/2025	Kuchynské potreby /Disky na krájanie/ - ŠJ		s DPH			14.04.2025	Eurogastrop Prešov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		14.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11055