Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	45/2015	Náplne do tlačiarni ZŠ	75,72	s DPH			03.03.2015	MIP EAST, Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		05.11.2015
	Objednávka	93/2011	Čist. potreby a mater. na údržbu - ZŠ		s DPH			24.10.2011	Farby- laky- drogéria Kapušany					06.11.2011
	Faktúra	18/2013	Čistiace prostriedky - MŠ	35,41	s DPH			21.01.2013	COOP Jednota Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		21.12013
	Faktúra	ŠJ 258/2018	potraviny	99,13	s DPH			11.12.2018	Horesko	ŠJ	Kostrabová Mária	ved. ŠJ		11.08.2035
	Faktúra	472/2025	Edukačné hračky, stavebnice a UP - MŠ	854,27	s DPH			04.11.2025	Lerni, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	468/2025	Hyg. prostriedky - ZŠ	120,54	s DPH			04.11.2025	ILLE Skalica		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	471/2025	Telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ	147,20	s DPH			04.11.2025	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	470/2025	Telefón - ZŠ	40,79	s DPH			04.11.2025	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	469/2025	El. energia 11/2025 - MŠ	104,00	s DPH			04.11.2025	VSE Košice		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	464/2025	Plyn 11/2025 - MŠ	594,00	s DPH			03.11.2025	SPP Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Faktúra	466/2025	Zálohovanie dát - ZŠ	30,00	s DPH			03.11.2025	KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Faktúra	465/2025	Plyn 11/2025 - ZŠ	2 002.00	s DPH			03.11.2025	SPP Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Faktúra	463/2025	Plyn 11/2025 - ŠJ	831,00	s DPH			03.11.2025	SPP Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Faktúra	467/2025	Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 GDPR - ZŠ	40,59	s DPH			03.11.2025	Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Objednávka	251/2025	Učebnice - ZŠ		s DPH			31.10.2025	preskoly.sk s.r.o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		31.10.2025
	Faktúra	462/2025	Perá s názvom školy /100ks/ - ZŠ	118,68	s DPH			30.10.2025	PENS.COM Bldg 3 Finnabair Tech. Park		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		30.10.2025
	Faktúra	454/2025	Tlačivá - ZŠ	327,32	s DPH			29.10.2025	ŠEVT, a. s.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		29.10.2025
	Objednávka	248/2025	Autobusová preprava do soľnej jaskyne pre 5-6 ročné deti - MŠ		s DPH			29.10.2025	Ján Gazdačko - GAZDA		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		29.10.2025
	Objednávka	249/2025	Dvojdňový edukačno-relaxačný pobyt v soľnej jaskyni pre predškolákov - MŠ		s DPH			29.10.2025	RABA, spol. s r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		29.10.2025
	Objednávka	250/2025	Edukačný workshop - Prírodné javy pre predškolákov - MŠ		s DPH			29.10.2025	Škola hrou, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		29.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11599