Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	45/2015	Náplne do tlačiarni ZŠ	75,72	s DPH			03.03.2015	MIP EAST, Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		12.03.2015
	Objednávka	93/2011	Čist. potreby a mater. na údržbu - ZŠ		s DPH			24.10.2011	Farby- laky- drogéria Kapušany					13.03.2011
	Faktúra	18/2013	Čistiace prostriedky - MŠ	35,41	s DPH			21.01.2013	COOP Jednota Prešov		PaedDr. Radoslav Ruščák	riaditeľ školy		21.12013
	Faktúra	ŠJ 258/2018	potraviny	99,13	s DPH			11.12.2018	Horesko	ŠJ	Kostrabová Mária	ved. ŠJ		11.08.2035
	Faktúra	ŠJ/24	Potraviny	190,68	s DPH			28.02.2025	ŠANDAL PEKAREŇ	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	114/2025	Mobilný telefón - ZŠ	50,29	s DPH			11.03.2025	Slovak Telekom Bratislava		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/20	Potraviny	0,00	s DPH			17.02.2025	Tatranská ml.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	projekt - neuhrádzať	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/21	Potraviny	713,08	s DPH			26.02.2025	ATC Košice	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	26.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/22	Potraviny	630,34	s DPH			26.02.2025	MarcoDia	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	26.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/23	Potraviny	42,11	s DPH			27.02.2025	COOP Jednota Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/34	Potraviny	784,81	s DPH			11.03.2025	Marcodia	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/25	Potraviny	0,00	s DPH			28.02.2025	Wastex Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	projekt - neuhrádzať	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/31	Potraviny	1 611,23	s DPH			03.03.2025	EPAGY, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	04.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/32	Potraviny	1 791,74	s DPH			07.03.2025	DUMARK	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	07.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/33	Potraviny	958,45	s DPH			07.03.2025	EASTFOOD s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	07.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/26	Potraviny	21,67	s DPH			28.02.2025	Wastex Prešov	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/30	Potraviny	577,50	s DPH			03.03.2025	Ing.Marián Macko	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	04.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/27	Potraviny	259,91	s DPH			28.02.2025	MANNA-Ing. Kačmár Peter	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/29	Potraviny	5 961,35	s DPH			28.02.2025	HORESKO, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ/28	Potraviny	364,30	s DPH			28.02.2025	Bidfood	ŠJ	Mgr. Onofrejová	ved. ŠJ	28.02.2025	11.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10933