|
|
Faktúra |
45/2015
|
Náplne do tlačiarni ZŠ
|
75,72 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
MIP EAST, Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2011
|
Čist. potreby a mater. na údržbu - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2011 |
Farby- laky- drogéria Kapušany |
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
35,41 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
COOP Jednota Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
21.12013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 258/2018
|
potraviny
|
99,13 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Horesko |
ŠJ |
Kostrabová Mária |
ved. ŠJ |
|
11.08.2035 |
|
|
Faktúra |
233/2026
|
Obalové materiály - ŠJ
|
293,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
El. energia 4/2026 - ZŠ "A"
|
1 202,74 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
El. energia 4/2026 - ZŠ "B"
|
527,69 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
El. energia 4/2026 - ŠJ
|
692,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "MAT"
|
17,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ
|
69,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
134/2026
|
Kuchynské vybavenie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Eurogastrop Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2026
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "B"
|
140,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
133/2026
|
Obalové materiály - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2026
|
Balíček Naša Strava.sk MINI-sklad - ŠJ
|
24,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
132/2026
|
Náplň do tlačiarne /13ks/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026
|
Vedenie športových krúžkov - ZŠ VP
|
198,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
OŠK Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
Plyn 5/2026 - ZŠ
|
2 002.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 GDPR - ZŠ
|
40,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
Plyn 5/2026 - ŠJ
|
831,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |