Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 45/2015 Náplne do tlačiarni ZŠ 75,72 s DPH 03.03.2015 MIP EAST, Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 21.12.2015
Objednávka 93/2011 Čist. potreby a mater. na údržbu - ZŠ s DPH 24.10.2011 Farby- laky- drogéria Kapušany 22.12.2011
Faktúra 18/2013 Čistiace prostriedky - MŠ 35,41 s DPH 21.01.2013 COOP Jednota Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 21.12013
Faktúra ŠJ 258/2018 potraviny 99,13 s DPH 11.12.2018 Horesko ŠJ Kostrabová Mária ved. ŠJ 11.08.2035
Faktúra 573/2025 Odhlučnenie priestorov školskej jedálne - ŠJ 9 083,80 s DPH 19.12.2025 Pavol Tichanský PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.12.2025
Faktúra 570/2025 Nerezový regál na mieru - MŠ 1 057,80 s DPH 19.12.2025 Miroslav Lazorik - LAZAM PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.12.2025
Zmluva 38/2025 Kolektívna zmluva s DPH 18.12.2025 PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.12.2025
Faktúra 572/2025 Náplň do tlačiarne /10ks/ - ŠKD 490,77 s DPH 19.12.2025 Aricoma Systems s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.12.2025
Faktúra 571/2025 Stolárske práce a materiál - ZŠ 249,70 s DPH 19.12.2025 Ing. Ján Fecko PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 19.12.2025
Faktúra 566/2025 Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "F" 2,50 s DPH 18.12.2025 Aricoma Systems s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 568/2025 Set BAVKO - UP - MŠ 249,00 s DPH 18.12.2025 Jozef Michálek PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 567/2025 Kamerový systém - MŠ 1 075,00 s DPH 18.12.2025 Mgr. Erik Poloha - EKN PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 569/2025 Kancelárske potreby - ŠKD 538,46 s DPH 18.12.2025 Mária Kapallová-KAPAP PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 565/2025 Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "B" 121,78 s DPH 18.12.2025 Aricoma Systems s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 562/2025 Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 bal./ - ZŠ 279,21 s DPH 18.12.2025 TOMPET. s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.12.2025
Objednávka 301/2025 Kancelárske potreby - ŠKD s DPH 18.12.2025 Mária Kapallová-KAPAP PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 563/2025 Servisný zásah,inštalácia APV Ives- ZŠ 117,50 s DPH 18.12.2025 KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 564/2025 Vedenie športových krúžkov - ZŠ VP 162,00 s DPH 18.12.2025 OŠK Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 18.12.2025
Objednávka 300/2025 Náplň do tlačiarne /11ks/ - ŠKD s DPH 17.12.2025 Aricoma Systems s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 17.12.2025
Faktúra 561/2025 Čistiace prostriedky - ŠJ 509,31 s DPH 17.12.2025 Fifty-Fifty, s. r. o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 17.12.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11795