Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	446/2018	Školské potreby - ŠKD	147,25	s DPH	27.12.2018	APL Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	27.12.2018
	Faktúra	445/2018	Oprava tlačiarne - ZŠ	38,40	s DPH	21.12.2018	Autocont Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	21.12.2018
	Objednávka	208/2018	Školské potreby - ŠKD		s DPH	21.12.2018	APL Prešov				21.12.2018
	Faktúra	439/2018	Výlevka kombinovaná - ŠJ	378,00	s DPH	20.12.2018	GASTRO-GALAXY		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	20.12.2018
	Faktúra	440/2018	Kuchynské vybavenie (taniere...) - ŠJ	499,68	s DPH	20.12.2018	Eurogastrop Prešov		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	20.12.2018
	Faktúra	441/2018	Odber kuch. odpadu - ŠJ	31,20	s DPH	20.12.2018	INTA Trenčín		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	20.12.2018
	Faktúra	443/2018	Oprava železných dverí v telocv. (náraďovňa) - ZŠ	84,00	s DPH	20.12.2018	Kipech Production Hotel, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	20.12.2018
	Faktúra	444/2018	Odborný seminár "Rozvíjanie špecif.funkcií v praxi II." - ZŠ	30,00	s DPH	20.12.2018	Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	20.12.2018
	Zmluva	69/2018	Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov za TV		s DPH	20.12.2018			Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	21.12.2018
	Faktúra	442/2018	Školské výukové multilicencie - MŠ	599,70	s DPH	20.12.2018	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	20.12.2018
	Faktúra	ŠJ 263/2018	potraviny	114,37	s DPH	20.12.2018	agro Branisko	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ	20.12.2018
	Faktúra	ŠJ 264/2018	potraviny	84.-	s DPH	20.12.2018	agro Branisko	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ	20.12.2018
	Faktúra	ŠJ 265/2018	potraviny	146,45	s DPH	20.12.2018	Bidfood	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ	20.12.2018
	Faktúra	ŠJ 266/2018	potraviny	88,78	s DPH	20.12.2018	Milk Agro	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ	20.12.2018
	Faktúra	ŠJ 267/2018	potraviny	9,60	s DPH	20.12.2018	Tatranská ml.	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ	20.12.2018
	Faktúra	ŠJ 268/2018	potraviny	47,68	s DPH	20.12.2018	Wastex	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ	20.12.2018
	Objednávka	207/2018	Oprava elektrickej pece SE 40 - ŠJ		s DPH	19.12.2018	Elbyt Prešov				20.12.2018
	Objednávka	206/2018	Školské multilicencie - MŠ		s DPH	19.12.2018	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.				20.12.2018
	Objednávka	205/2018	Stropné držáky+kábly na upevnenie projektorov - ZŠ		s DPH	18.12.2018	Datacomp, s.r.o.				18.12.2018
	Faktúra	437/2018	Mobilný telefón - ZŠ	30,31	s DPH	18.12.2018	Slovak Telekom Bratislava		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy	18.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/999