Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s materskou školou, Hlavná 7, 08212 Kapušany ZŠ s MŠ Kapušany ŠJ ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 208/2018	potraviny	152,51	s DPH			26.10.2018	Milk Agro	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		26.10.2018
	Faktúra	ŠJ 210/2018	potraviny	272,91	s DPH			26.10.2018	agro Branisko	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		26.10.2018
	Faktúra	ŠJ 2018/2018	potraviny	170,32	s DPH			13.11.2018	agro Branisko	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		13.11.2018
	Faktúra	ŠJ 211/2018	potraviny	153,26	s DPH			26.10.2018	ATC	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		26.10.2018
	Faktúra	ŠJ 212/2018	potraviny	56,88	s DPH			26.10.2018	Marcodia	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		26.10.2018
	Faktúra	ŠJ 213/2018	potraviny	392,82	s DPH			26.10.2018	Bidfood	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		26.10.2018
	Faktúra	ŠJ 214/2018	potraviny	11,52	s DPH			26.10.2018	Tatranská ml.	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		26.10.2018
	Faktúra	ŠJ 215/2018	potraviny	84,58	s DPH			29.10.2018	Wastex	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		29.10.2018
	Faktúra	383/2018	Pracovný materiál pre žiakov so ŠVVP - ZŠ	35,35	s DPH			19.11.2018	Edukačné hračky Maquita , s.r.o.		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		19.11.2018
	Faktúra	ŠJ 216/2018	potraviny	1 023,79	s DPH			29.10.2018	Wastex	ŠJ	Kostrabová M.	ved. ŠJ		29.10.2018
	Faktúra	ŠJ 217/2018	potraviny	145,48	s DPH			13.11.2018	agro Branisko		Kostrabová M.	ved. ŠJ		13.11.2018
	Faktúra	384/2018	UP F (Van de Graaffov generátor) - ZŠ	415,00	s DPH			19.11.2018	Učebné pomôcky Banská Bystrica		Mgr. Janka Šimová	riaditeľka školy		19.11.2018
	Faktúra	387/2025	Čistiace prostriedky - ŠJ	193,57	s DPH			19.09.2025	Fifty-Fifty, s. r. o.		PaedDr. Marcela Kertysová	riaditeľka školy		19.09.2025

<< | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 11421-11433/11433