|
|
Faktúra |
279/2026
|
Dvere do školskej jedálne - ŠJ
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovaktual - WB trade, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
Odber kuch. odpadu - ŠJ
|
34,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2026
|
Mobilné telefóny - ZŠ
|
45,41 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
148/2026
|
Dvere do školskej jedálne - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovaktual - WB trade, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
273/2026
|
Kamera, montáž a servis, oprava tlačiarne - ZŠ
|
444,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
277/2026
|
Telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
211,81 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
El. energia 5/2026 - ZŠ "B"
|
435,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
275/2026
|
El. energia 5/2026 - ZŠ "A"
|
1 136,81 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/91
|
Potraviny
|
22,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
VIJOFEL TRADE, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
04.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2026
|
El. energia 5/2026 - ŠJ
|
644,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
147/2026
|
Kamera, montáž a servis, oprava tlačiarne - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
Zmluva |
15/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Program: Bezpečná škola
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Legislatívny garant, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/89
|
Potraviny
|
2 654,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
DUMARK |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
03.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/90
|
Potraviny
|
217,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Bidfood |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
03.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
268/2026
|
Škola v prírode v termíne 25.5.- 29.5.2026 - ZŠ
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
CK Zážitky z inej galaxie, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/88
|
Potraviny
|
340,07 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s. r. o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
02.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266/2026
|
Vedenie športových krúžkov - ZŠ VP
|
186,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
OŠK Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
267/2026
|
Projektor a držiak /2x/ - ZŠ
|
929,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Anasyn s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
269/2026
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "MAT"
|
13,74 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2026
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "B"
|
105,47 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |