|
|
Faktúra |
233/2026
|
Obalové materiály - ŠJ
|
293,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
El. energia 4/2026 - ZŠ "A"
|
1 202,74 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
El. energia 4/2026 - ŠJ
|
692,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
El. energia 4/2026 - ZŠ "B"
|
527,69 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "MAT"
|
17,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2026
|
Mesačný prenájom kopírky TA P 2540i MFP- ZŠ "B"
|
140,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
Mesačný prenájom kopírky TA P C2480i Colour MFP- ZŠ
|
69,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
134/2026
|
Kuchynské vybavenie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Eurogastrop Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
132/2026
|
Náplň do tlačiarne /13ks/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026
|
Vedenie športových krúžkov - ZŠ VP
|
198,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
OŠK Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
133/2026
|
Obalové materiály - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
Zálohovanie dát - ZŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2026
|
Balíček Naša Strava.sk MINI-sklad - ŠJ
|
24,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2026
|
Mobilné telefóny - ZŠ
|
45,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 GDPR - ZŠ
|
40,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
Plyn 5/2026 - ŠJ
|
831,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2026
|
Plyn 5/2026 - MŠ
|
594,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
Plyn 5/2026 - ZŠ
|
2 002.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SPP Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
217/2026
|
Notebook so základňou - ZŠ
|
1 255,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Anasyn s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
El. energia 5/2026 - MŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |