Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 24/2011 Ďalekohľad CELESTRON FIRSTKOPE 76 - ZŠ s DPH 23.03.2011 TROMF 23.03.2011
Faktúra 79/2011 Dodávka a montáž náhr. zdrojov k PC - ZŠ 460,00 s DPH 22.03.2011 Norymax - Miloš Myrón, Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 22.03.2011
Faktúra 78/2011 Zníženie stropu v malej PC - ZŠ 1 995,00 s DPH 22.03.2011 Norymax - Miloš Myrón, Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 22.03.2011
Faktúra 80/2011 Basketb. lopty - ZŠ 124,00 s DPH 22.03.2011 MALUNET PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 22.03.2011
Objednávka 25/2011 Údržba kopir. stroja Toshiba 166 - ZŠ s DPH 21.03.2011 MIP EAST, Prešov 21.03.2011
Objednávka 26/2011 Dodávka a montáž UPS záložných zdrojov k PC, vonkajšie osvetlenie - ZŠ s DPH 21.03.2011 Norymax - Miloš Myrón, Prešov 21.03.2011
Objednávka 28/2011 Rezortný deň učiteľov-objednávka na slávn. obed - ZŠ s DPH 21.03.2011 STELIM 21.03.2011
Faktúra 76/2011 Kanc.potreby - ZŠ 87,32 s DPH 21.03.2011 APL Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 21.03.2011
Faktúra 77/2011 Mobil.tel. - ZŠ 30,02 s DPH 21.03.2011 Orange Slovensko, a.s., Bratislava PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 21.03.2011
Faktúra 75/2011 Poist. majetku - ZŠ 143,40 s DPH 21.03.2011 UNIQA poisť. Bratislava PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 21.03.2011
Objednávka 23/2011 Dodávka a montáž zdroj. zásuviek v kanc. PaM+kanc. účt.- ZŠ s DPH 17.03.2011 Norymax - Miloš Myrón, Prešov 17.03.2011
Objednávka 22/2011 Dodávka a montáž sadrokartonového stropu v malej PC - ZŠ s DPH 17.03.2011 Norymax - Miloš Myrón, Prešov 17.03.2011
Faktúra 74/2011 Údržba kopir. stroja - ZŠ 42,00 s DPH 16.03.2011 MIP EAST, Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 16.03.2011
Faktúra 73/2011 Mobil.inter. - ZŠ 19,90 s DPH 16.03.2011 T-mobile PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 16.03.2011
Faktúra 66/2011 Označenia na dvere - ZŠ 147,34 s DPH 15.03.2011 Reklama PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 15.03.2011
Faktúra 65/2011 Pracovné stoly - ZŠ 2 988,00 s DPH 15.03.2011 APL Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 15.03.2011
Faktúra 72/2011 Vývoz komun. odpadu - ZŠ 755,04 s DPH 15.03.2011 Obec Kapušany PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 15.03.2011
Objednávka 21/2011 Kanc. a školské potreby - ZŠ s DPH 15.03.2011 APL Prešov 15.03.2011
Objednávka 17/2011 Pracovné stoly k PC - ZŠ s DPH 10.03.2011 APL Prešov 10.03.2011
Faktúra 71/2011 Čist. prostr.+mater. - ZŠ 367,63 s DPH 10.03.2011 Farby- laky- drogéria Kapušany PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 10.03.2011
zobrazené záznamy: 11301-11320/11433