|
|
Faktúra |
387/2025
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
193,57 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
386/2025
|
Náplň do tlačiarne /1ks/ - ZŠ
|
188,09 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
385/2025
|
Stravné lístky 200 ks - ZŠ
|
1 326,13 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
fpoho, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2025
|
UP - Balíček vnímajkovia na rozvoj inklúzie - MŠ
|
71,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Edu Q, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
193/2025
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
Zmluva |
24/2025
|
Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov - tréningy
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
OŠK Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2025
|
Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov - turnaje
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
OŠK Kapušany |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
192/2025
|
Náplň do tlačiarne /1ks/ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 bal./ - ZŠ
|
294,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
TOMPET. s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
190/2025
|
Stravné lístky 200 ks - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
fpoho, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
191/2025
|
Náplň do tlačiarne /10ks/ - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
161,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
Inštalácia tlačiarní - ZŠ
|
101,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
380/2025
|
Pracovné zošity na edukačnú činnosť pre 5-6 ročné deti - MŠ
|
184,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Nomiland Košice |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/99
|
Potraviny
|
752,81 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
ATC Košice |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
12.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Objednávka |
187/2025
|
Skladané pap. ručníky biele Z-Z Katrin /10 bal./ - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
TOMPET. s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
188/2025
|
Preglejka a dosky - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Ján Fecko |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
189/2025
|
Inštalácia tlačiarní - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
Mobilný telefón - ZŠ
|
49,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/98
|
Potraviny
|
1 111,49 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
11.09.2025 |
15.09.2025 |