|
|
Faktúra |
206/2017
|
Elektr. energia ZŠ
|
Preplatokzael.energiu+preddavk.fak.za08/2017 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
VSE Košice |
|
Mgr. Šimová Janka |
poverená riadením školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ
|
9 957.56 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ABAmet, s.r.o |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Lyžiarsky výcvik - ZŠ
|
9 450.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
ARPROG, a.s. Poprad |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Údržba .... ZŠ
|
9 149.35 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
LUMA-SK, Dolná Tižná |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ
|
99 114.50 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Join-s, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
Zmluva |
50/2022
|
Rámcová dohoda
|
9 999,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Mária Kapallová-KAPAP |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Centrál obojstranná lavica/4ks/,odpadkový kôš/5ks/,stojan na bicykle/2ks/,kvetináč /6ks/ - ZŠ
|
9 986,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ
|
9 981,56 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
ABAmet, s.r.o |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Oprava malej telocvične - ZŠ
|
9 970,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
UNI 3, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Materiál na opravu podlahy - ZŠ
|
9 958,25 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Nábytok djo učebne chémie - ZŠ
|
9 910,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
APL Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
El. energia ZŠ
|
99.50-nedoplatok |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/6
|
Potraviny
|
9 888,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
31.01.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
Servis,oprava, montáž,inštal. internet. zariad. ZŠ
|
96.- |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
PcProfi Prešov |
|
Mgr. Šimová Janka |
poverená riadením školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Nábytok do učebne ŠUF - ZŠ
|
9 524,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
APL Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
408/2020
|
Oprava a výmena strop.svietidiel, vypínačov - ZŠ
|
9 506,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Norymax - Miloš Myrón, Prešov |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/73
|
Potraviny
|
9 360,05 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
13.06.2025 |
22.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Maľovanie tried ... ZŠ
|
9 352,75 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
LUMA-SK, Dolná Tižná |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
514/2024
|
Hravé prvky pre detské ihrisko pre 5-6 roč. deti - MŠ
|
9 299,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ins Graf, s. r. o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
413/2019
|
Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični - ZŠ
|
9 247,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
PKB Elektromont, s.r.o |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |