Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 206/2017 Elektr. energia ZŠ Preplatokzael.energiu+preddavk.fak.za08/2017 s DPH 17.07.2017 VSE Košice Mgr. Šimová Janka poverená riadením školy 17.07.2017
Faktúra 176/2024 6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ 9 957.56 s DPH 09.05.2024 ABAmet, s.r.o PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 09.05.2023
Faktúra 32/2020 Lyžiarsky výcvik - ZŠ 9 450.00 s DPH 21.01.2020 ARPROG, a.s. Poprad Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 108/2015 Údržba .... ZŠ 9 149.35 s DPH 07.05.2015 LUMA-SK, Dolná Tižná PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 07.05.2015
Faktúra 323/2024 vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ 99 114.50 s DPH 27.08.2024 Join-s, s. r. o. ZŠ s MŠ Kapušany PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 27.08.2024
Faktúra 228/2018 El. energia ZŠ 99.50-nedoplatok s DPH 16.07.2018 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 16.07.2018
Faktúra 184/2017 Servis,oprava, montáž,inštal. internet. zariad. ZŠ 96.- s DPH 26.06.2017 PcProfi Prešov Mgr. Šimová Janka poverená riadením školy 26.06.2017
Faktúra 262/2023 Čist. prostriedky na okná a podlahu - ZŠ 93..38 s DPH 23.06.2023 LUX Prešov PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 23.06.2023
Faktúra 115/2023 Lyžiarsky kurz od 13.03.2023 do 17.03.2023 - ZŠ 8 850.00 s DPH 17.03.2023 SPORTxLysa s.r.o. PaedDr. Marcela Kertysová riaditeľka školy 17.03.2023
Faktúra 107/2015 Údržba .... ZŠ 8 442.23 s DPH 07.05.2015 LUMA-SK, Dolná Tižná PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 07.05.2015
Faktúra 133/2015 Náhr.plnenie zamestnávania obč. so ZPS 880.- s DPH 01.06.2015 Annamária Žemberyová Prešov PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 01.06.2015
Faktúra ŠJ 264/2018 potraviny 84.- s DPH 20.12.2018 agro Branisko ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2018
Faktúra ŠJ 2018/116 potraviny 84.- s DPH 23.05.2018 J.Jurašek ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 23.05.2018
Faktúra 172/2012 Dodávka a montáž vykurov. telies - ZŠ 7 420.63 s DPH 27.08.2012 GASKO PaedDr. Radoslav Ruščák riaditeľ školy 27.08.2012
Faktúra 14/2020 Renovácia parketových podláh 7 026.85 s DPH 14.01.2020 DREVALL - DC, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra ŠJ 49/2017 potraviny 78.- s DPH 27.02.2017 Wastex ŠJ Kostrabová M ved.ŠJ 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra ŠJ 49/2017 potraviny 78.- s DPH 27.02.2017 Wastex ŠJ Kostrabová M ved.ŠJ 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra 192/2018 El. energia ZŠ 76.96-prepl.;130-spl.5.7.2018;130-spl.15.7.2018;130-spl.25.7.2018; s DPH 12.06.2018 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 12.06.2018
Faktúra 234/2019 Elektrická energia 08/2019 - MŠ 73.- s DPH 13.08.2019 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 14.08.2019
Faktúra 115/2018 El. energia za - ZŠ 71.26(prepl.);160+160+160.-zál.platby s DPH 16.04.2018 VSE Košice Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 17.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/11433