|
|
Faktúra |
206/2017
|
Elektr. energia ZŠ
|
Preplatokzael.energiu+preddavk.fak.za08/2017 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
VSE Košice |
|
Mgr. Šimová Janka |
poverená riadením školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ
|
9 957.56 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ABAmet, s.r.o |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Lyžiarsky výcvik - ZŠ
|
9 450.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
ARPROG, a.s. Poprad |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Údržba .... ZŠ
|
9 149.35 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
LUMA-SK, Dolná Tižná |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ
|
99 114.50 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Join-s, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o dielo
|
143 156,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Join-s, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ
|
44 042,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Join-s, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Oprava budovy pavilónu "A" -ZŠ
|
43 075,37 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
UNI 3, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o dielo
|
43 075,37 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
UNI 3, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
30/2023
|
Zmluva o dielo
|
30 731,84 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
UNI 3, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
-
|
Dodávka potravín
|
19 000,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Bidfood |
ŠJ |
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Škol. lavice+stoličky ZŠ
|
18 709,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
K-Ten KOVO Vysoká nad Kysucou |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Maľovanie interiéru blok B ZŠ
|
16 800,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
LUMA-SK, Dolná Tižná |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2014 |
|
|
Zmluva |
76/2019
|
Dodávka potravín
|
16 390,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Milk Agro |
ŠJ |
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
Rekonštrukcia v triedach ŽABKY a LIENKY, výmena dlažby pred vstupom do MŠ - MŠ
|
15 813,85 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
UNI 3, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/147
|
Potraviny
|
14 785,94 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
29.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Oprava strechy /výmena krytiny - ZŠ /telocvičňa/
|
14 563,74 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPEKTRUM DRUŽSTVO |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/132
|
Potraviny
|
14 405,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
29.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/101
|
Potraviny
|
13 592,17 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Onofrejová |
ved. ŠJ |
30.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
Rekonštrukčné práce - ZŠ
|
12 385,17 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Michal Andrejko |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |