|
|
Faktúra |
206/2017
|
Elektr. energia ZŠ
|
Preplatokzael.energiu+preddavk.fak.za08/2017 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
VSE Košice |
|
Mgr. Šimová Janka |
poverená riadením školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
6-dverová šatňová skriňa s prislušenstvom /37 ks/ - ZŠ
|
9 957.56 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ABAmet, s.r.o |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Lyžiarsky výcvik - ZŠ
|
9 450.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
ARPROG, a.s. Poprad |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Údržba .... ZŠ
|
9 149.35 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
LUMA-SK, Dolná Tižná |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ
|
99 114.50 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Join-s, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
El. energia ZŠ
|
99.50-nedoplatok |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
VSE Košice |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
Servis,oprava, montáž,inštal. internet. zariad. ZŠ
|
96.- |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
PcProfi Prešov |
|
Mgr. Šimová Janka |
poverená riadením školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
Čist. prostriedky na okná a podlahu - ZŠ
|
93..38 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
LUX Prešov |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Lyžiarsky kurz od 13.03.2023 do 17.03.2023 - ZŠ
|
8 850.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
SPORTxLysa s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Údržba .... ZŠ
|
8 442.23 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
LUMA-SK, Dolná Tižná |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
Náhr.plnenie zamestnávania obč. so ZPS
|
880.- |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Annamária Žemberyová Prešov |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2018/116
|
potraviny
|
84.- |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
J.Jurašek |
ŠJ |
Kostrabová M. |
ved. ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2018
|
potraviny
|
84.- |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
agro Branisko |
ŠJ |
Kostrabová M. |
ved. ŠJ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Dodávka a montáž vykurov. telies - ZŠ
|
7 420.63 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
GASKO |
|
PaedDr. Radoslav Ruščák |
riaditeľ školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Renovácia parketových podláh
|
7 026.85 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
DREVALL - DC, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Šimová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o dielo
|
143 156,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Join-s, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
vykonané práce na základe Zmluvy o dielo - výmena podlahy v telocvični - ZŠ
|
44 042,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Join-s, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Oprava budovy pavilónu "A" -ZŠ
|
43 075,37 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
UNI 3, s.r.o. |
|
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o dielo
|
43 075,37 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
UNI 3, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
30/2023
|
Zmluva o dielo
|
30 731,84 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
UNI 3, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kapušany |
PaedDr. Marcela Kertysová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |