Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 446/2018 Školské potreby - ŠKD 147,25 s DPH 27.12.2018 APL Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 27.12.2018
Faktúra 445/2018 Oprava tlačiarne - ZŠ 38,40 s DPH 21.12.2018 Autocont Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 21.12.2018
Objednávka 208/2018 Školské potreby - ŠKD s DPH 21.12.2018 APL Prešov 21.12.2018
Faktúra 439/2018 Výlevka kombinovaná - ŠJ 378,00 s DPH 20.12.2018 GASTRO-GALAXY Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.12.2018
Faktúra 440/2018 Kuchynské vybavenie (taniere...) - ŠJ 499,68 s DPH 20.12.2018 Eurogastrop Prešov Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.12.2018
Faktúra 441/2018 Odber kuch. odpadu - ŠJ 31,20 s DPH 20.12.2018 INTA Trenčín Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.12.2018
Faktúra 443/2018 Oprava železných dverí v telocv. (náraďovňa) - ZŠ 84,00 s DPH 20.12.2018 Kipech Production Hotel, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.12.2018
Faktúra 444/2018 Odborný seminár "Rozvíjanie špecif.funkcií v praxi II." - ZŠ 30,00 s DPH 20.12.2018 Súkromné centrum špec.-pedag.poradenstva Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.12.2018
Zmluva 69/2018 Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov za TV s DPH 20.12.2018 Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 21.12.2018
Faktúra 442/2018 Školské výukové multilicencie - MŠ 599,70 s DPH 20.12.2018 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 20.12.2018
Faktúra ŠJ 263/2018 potraviny 114,37 s DPH 20.12.2018 agro Branisko ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2018
Faktúra ŠJ 264/2018 potraviny 84.- s DPH 20.12.2018 agro Branisko ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2018
Faktúra ŠJ 265/2018 potraviny 146,45 s DPH 20.12.2018 Bidfood ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2018
Faktúra ŠJ 266/2018 potraviny 88,78 s DPH 20.12.2018 Milk Agro ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2018
Faktúra ŠJ 267/2018 potraviny 9,60 s DPH 20.12.2018 Tatranská ml. ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2018
Faktúra ŠJ 268/2018 potraviny 47,68 s DPH 20.12.2018 Wastex ŠJ Kostrabová M. ved. ŠJ 20.12.2018
Objednávka 207/2018 Oprava elektrickej pece SE 40 - ŠJ s DPH 19.12.2018 Elbyt Prešov 20.12.2018
Objednávka 206/2018 Školské multilicencie - MŠ s DPH 19.12.2018 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 20.12.2018
Objednávka 205/2018 Stropné držáky+kábly na upevnenie projektorov - ZŠ s DPH 18.12.2018 Datacomp, s.r.o. 18.12.2018
Faktúra 437/2018 Mobilný telefón - ZŠ 30,31 s DPH 18.12.2018 Slovak Telekom Bratislava Mgr. Janka Šimová riaditeľka školy 18.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/999